老师，你好，当月付款，当月来货，当月开票，但是发票金额跟付款金额和来货金额对不上，这种情况要怎么做账
您好，如果来了货没有收到发票，可以暂估入账
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Q
老师，未来费用提前支付，对方也当月开出发票，对于这样情况，金额大和金额小的分录分别这么做好？
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Q
老师我想请教一下，我司收到供应商按照当月送货清单开发票过来，当月又退了上个月的货物，但是发票上没有做退货，这个账上应该怎么调账呢？就是供应商多开票，但是这笔款是不会支付的，在账上怎么把多开票这部分金额调整掉呢？
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Q
老师你好，请问在上个月付款挂了费用，但当月没有取得发票，次月同一个供应商还需要付款，两次金额开了一张发票，这种情况应该怎么办？
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Q
当月支付了部分货款，有欠款，但是当月已经收到了实际出货金额的发票了，怎么做会计分录。
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Q
发生了销售业务，当月发货，当月也开具了发票，但是客户在次月才愿意付款，付款要求我们给予现金折扣，那我们账务应该怎么处理，发票需要重开吗？如果发票金额和实际收款金额不一致的话，一般怎么解决才不会有税务风险呢
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来了发票，发要跟货单金额不符，货单跟打款金额相同
是多开发票了，还是少开发票了
两种情况的有
多开了，后面是用来抵后面的吧，少开了，后面会补进来吧
是，但是要夸月补
多开的先入账，少开的按暂估入账
多开的要记那个科目
多开的先计主营业务成本里面