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1月份的进货，3月份才开发票，这个在1月份怎么做账

2025-03-04 11:18
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2025-03-04 11:19

您好，1月先做暂估，3月再红冲，再做正数

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快账用户5157 追问 2025-03-04 11:24

借：库存商品 -48g软心挞(黑巧味） 28512 含税金额 另三个也是这样计入 贷：应付账款-暂估入账 506888 老师 看下是这样吗

借：库存商品 -48g软心挞(黑巧味） 28512 含税金额 另三个也是这样计入 贷：应付账款-暂估入账 506888 老师 看下是这样吗
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齐红老师 解答 2025-03-04 11:25

不要去冲库存商品，你结转了，直接冲成本就可以了

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快账用户5157 追问 2025-03-04 11:26

分录是对的吗

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齐红老师 解答 2025-03-04 11:33

分录不对
借：应付账款
贷：主营业务成本
收到发票
借：主营业务成本
贷：应付账款

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快账用户5157 追问 2025-03-04 11:35

我公司是新建的账套 1月份还没做账

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齐红老师 解答 2025-03-04 11:39

哦，那就是那样做的

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相关问题讨论
您好，1月先做暂估，3月再红冲，再做正数
2025-03-04
您好，一月份的话，借 预付账款 6  贷 银行存款  然后每个月  借 管理费用 2  贷 预付账款2
2023-07-13
借库存商品贷银行存款，12月份做这个。
2022-01-04
没有发票，凭进货单估价入库
2024-03-03
您好，1月2月 借：库存商品 贷：应付账款 借：主营业务成本 贷：库存商品（卖了多少就减少多少）
2021-03-13
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