请问老师，单位是加油站，2024年盘亏10万，但是税务老师找到我单位，说是超过了国家的千分三的标准了。让我单位做进项税转出处理，单位已经做了进项税转出。请问这个10万，因为超过国家规定的千分之三了，也就是说不能填写A105090表了，要全额10万+转出的进项税调增处理么？

老师你好，我现在有一个问题想请教你，我们单位有一个工程，现在要给他付40%的工程款，他已经把发票开来了，就前两个月都已经开过来了，然后进项税我们也抵扣了，但是现在领导说要把他那个，我们之前预交了一万二的电费。要把那个一万二的电费给他扣回来就说这个账务处理的话，我应该怎么做？因为关系到这个税，这个税，我们已经抵扣完了，他那个发票拿过来。预交电费的时候是以我们单位的名称交的，我们每一个月也取回他那个进项发票，就是电费的进项发票拿回来也抵扣过了，所以说这一部分我不知道怎么处理。 以前的老会计给我说的是把那个一万二就说以现金的形式收回来，让他以个人的名义交回来，我们给他开一张收据，完了之后计入营业外收入，这样子做对不对啊？

我单位于2018年找了个人运输，对方提供的发票，在2020年被认定对方虚开，但是我们不知情，因为我公司是A级纳税人，所属区的税务局让我公司做了进项转出和成本红冲，但是本周稽查局又来找我们，说要证明自己是善意的才能不罚款，我公司是高新企业，不能有行政处罚的，请问老师这个能被认定为善意吗？ 二：在自查过程中我公司发现还有一次运输发票，也是个人提供的发票，现在对方联系不上了，纠结要不要主动转出？如果主动转出，是去改当期增值税申报记录和当年汇算清缴，还是在本月进项转出和成本红冲，更有利于我司？还是等出事了再做处理？

请问老师，以前不懂，税务局查到，有的进项没有，开了销项，这个之前没有过账的，就是进销少，销项多了，税务局说你没有东西进来，你还开票出去，怀疑虚开的，叫我把少的进项补上，有的单位叫我全部重新转公账，有的叫我税钱转私，这个分录分别应该是什么样的？以前没有过入库的。 请问老师，有的小东西无法取得进项发票只有付款凭证，然后去年我开出了销项发票，这个跨年的应该怎么做分录呢？ 请问老师，以前年度与生产经营无关的不可以抵扣的进项税额现在要转出来，这个分录是什么呢？ 不太懂，请老师帮忙解答一下，谢谢！

老师，我们单位有一家上游企业被列为非正常，系统提示一张发票异常，现在已经做了进项税转出，已经税前扣除的成本也要做调增处理，我想更改2019年的汇算表，可是没有通过，这部分调增要怎么填呢，是不是我填的不对

老师，首先，我发的图片里这家建筑公司在企查查里是经营异常，但是呢，奇怪，这家公司中标了，就是村里有几个山头，需要铲平，他就承包了，后期是做汽车城的，现在的问题是，这个异常公司想合理避税，因为是中标的，然后私账这条路行不通，对方也就是村里要一次性打140万过来，我建议是多开家公司，账从两家公司上走，那么一年不超过120万免增值税吗，然后老板说这个是中标的，中标的是什么单位，就要用什么单位，可能行不通，这个我就不懂了，行不行得通我就不懂了，还有一个问题，如果一次性打过来140万，是不是可以分期开票，一个月不超过10万免增值税，是不是可以先做预付款，然后分期开票，这样的操作可行吗，然后企业所得税，这个月140万，预缴是140*0.25=35万，这个季度预缴是25%的吧