Q
老师，24年的广告费用没有给人家广告公司结算，今年汇算清缴广宣费该如何填？还是直接做到25年？
2025-03-04 07:58
2025-03-04 07:59
给你提供了服务，属于2024年的借销售费用贷其他应付款。
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然后，广告宣传费明细里面，发生额填写上面的金额。这个得有发票才可以税前扣除。
没有做应付款，因为具体费用不知道多少，如果这个月汇算清缴前广告公司开票，我汇算清缴可以填吗
你好，可以的，可以填写的
我的去年的财务报表还需要更正吗，去年就没有做这笔账
不需要的不用更正。
会计分录就写借管理费用 广告费xx贷银行存款xx
会计分录就写借管理费用 24年广告费xx贷银行存款xx
你好，可以的，那你这样的话只能抵扣2025年的所得税呀
怎么才可以抵扣24年的呢
借利润分配，未分配利润 贷其他应付款。或者银行存款。
那这样，我是不是不还得调整24年的财务报表
不需要调整2024年的财务报表，这里纳税调减就可以的。