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Q

老师，请问一下，我的研发费用里面的研发材料形成了产品收入，现在不想加计扣除，那我汇算清缴A071012的表应该把材料这部分填写哪一栏呢

2025-03-01 15:00

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-03-01 15:01

你好不能加计扣除的不填写

快账用户5096 追问 2025-03-01 15:02

我的意思是享受加计扣除，但是最后形成收入了，我需要汇算清缴时单独挑出来

齐红老师解答 2025-03-01 15:03

你好，你之前已经做了费用化加计扣除了吗？

快账用户5096 追问 2025-03-01 15:03

是的呢。老师

齐红老师解答 2025-03-01 15:04

你在研发家计扣除里面填写了直接材料，把这里直接材料删除就行。

快账用户5096 追问 2025-03-01 15:06

A107012的这个表怎么填写呢

齐红老师解答 2025-03-01 15:10

这些材料假设当时填写了100只允许加计扣除80 在这里面修改成80就可以了直接投入费用里面

快账用户5096 追问 2025-03-01 15:11

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2025-03-01 15:12

不用客气，周末愉快

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