上一年12月会计分录错了 也报税了结帐了 今年一月份怎么处理

没有 是我金额写错了方向 金额也错了

借库存现金 贷，利润分配，未分配利润， 其他应收款，这个是红冲的。然后，你再重新做。

就是原本应该是 借：管理费用9604.78 贷其他应收款-个人社保1094.48 库存现金 8510.30

上一年的也可以红冲吗？

借利润分配未分配利润，贷库存现金9604.78-8510.3。做这个做法，或者是我上面12:55给你回复的那个都可以自己选择，一个是全额，一个是差额。

是这样吗

是的，对的，是这么做的。

老师 那我还要不要填一直正确的凭证？

那需要的还需要做一个正确的 借利润分配未分配利润， 其他应收款 贷库存现金

好的谢谢老师