未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票 应交税费-应交增值税
老师 请问几个问题 1.我们付给客户货款 但是对方还未给我们开发票过来 这个怎么做分录呢 ? 2.我们收到客户的货款 我们还没给客户开发票,这怎么做分录呢?
老师 请问几个问题 1.我们付给客户货款 ,钱已经付了,但是对方还未给我们开发票过来 这个怎么做分录呢 ? 2.我们收到客户的货款 我们还没给客户开发票,这怎么做分录呢?
老师好!我公司受托开发了一个系统给客户,研发支出转为无形资产后,交付给客户时怎么做分录?已经开发票做了收入
老师:烦请问一下,我们公司销售给零散客户的消毒柜,客户通过我们公司的支付宝付款。我这样做账 ,借:其他货币资金 11770 贷:主营业务收入 11770 分录对吗?没有开票,所以没有确认增值税
老师,请问公司对公账户支付的货款,客户只开了收据给我们,这个要怎么入账呢?
老师,2月份定的材料款合同,但是没到货,是记2月份账么?还有2月份定的销售机床的合同,但是没发货,是不是也记2月份账?
上一年12月会计分录错了 也报税了结帐了 今年一月份怎么处理 该怎么样红冲 怎么样修改
税务稽查喊把租房合同和租房发票,营收状况带到税务所,是什么意思
老师,公司没有车,租车了,油票、停车费这些就可以报销是吗?
老师,我们公司是医药连锁有限公司,新增加加盟店,一月二月工资表没有,怎么做工资表啊
老师业务招待费一级科目是什么呢
啥是网络支付账户,听也没听懂
老师,我公司让别的单位加工一批配件,这些配件需要模具(模具费用1500)待生产后一定量会返还给我模具费,那这这样的账该怎么做呢
老师比如进一批商品。有进项税额,怎么做分录?什么时候用待抵扣进项税额
做企业汇算清缴做哪些准备
谢谢老师
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