今天刚调整的2024年12月的增值税申报表，原因是：2024年进项税转出转少了2000元，今天调表交了现金，还收了50元滞纳金，请问怎么做分录
你好,这个你是用于员工福利要转出吗.
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去年的运费发票对方公司查出来了虚开，今年要我单位成本在所得税汇算清缴修改调增，今年12月已补交了所得税21701.5元，滞纳金2170.15元，增值税26149.55元在申报表中自动转出了，抵扣够的就用进项抵扣掉了，请问这整个流程账务要怎么处理？
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比方说去年增值税有一个月进项少结转了一块钱，转出未交增值税多了一块钱，转出未交增值税转到未交增值税又多了一块钱，然后次月交的税金额是对的，然后我当年是按图片分录这么调的，导致现在转出未交增值税余额是贷方两块钱，请问今年我怎么调
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老师你好，我公司去年12月有一笔收入没做账现在要做的话做以前度损益调整，增值税和滞纳金今天已经申报了，年度所得税我怎么去调呢？应该调整哪几个地方哪个表？
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老师，这个月更改了2022年6月的增值税申报表，转出了一笔进项税，还产生了滞纳金，请问2022年6月的账要怎么调整，还有这个月的账要怎么做？银行流水是在本月
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经过自查，发现去年10月有一笔需要更正缴纳增值税，更正了去年的申报表，因为10月有留抵所以不用缴纳，11月申报需要缴纳增值税。在今年2024年4月进行更正报表并且缴纳了增值税跟滞纳金，请问该怎么记账？记账是记到今年吗？去年凭证还需要更正吗？
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请举例说明制造型企业印刷厂怎么核算成本，比如说印一批杂志
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公司没有员工。个人所得税APP怎么零申报？
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麻烦问下二建报名费，拿到的非税收入缴款书，可以入账报销吗？所得税税前可以扣除吗？具体怎么做账，分录怎么写？
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老师，我今天去预缴外地企业所得税的时候，电子税务局弹出来的窗口是这样的，是什么意思？不需要预缴了吗？我们是在外地光伏安装建设 上个月都还预缴的。
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老师，外贸出口退税企业不用交增值税，那增值税税负率怎么算？
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老师，请问代员工水电费 餐费怎么做分录，有的还收不回来的。我计提时怎么处理？后面怎么冲？
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老师第一季度估计要交很多所得税，领导不愿意，我想预提一点费用可以吗
粤公网安备 44030002003870号
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不是，是免税收入对应的进项税要转出
你好,你可以借：应交税费——应交增值税（进项税额转出） 2000 贷：应交税费——应交增值税（进项税额） 2000 同时，将转出的进项税额结转至“未交增值税”科目： 借：应交税费——应交增值税（进项税额转出） 2000 贷：应交税费——未交增值税 2000
借：营业外支出——税款滞纳金 50 贷：银行存款 50 同时，确认应交未交的增值税部分： 借：应交税费——未交增值税 2000 贷：银行存款 2000