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老师我想问一下填增值税及附加税费申报表时,带星号的都是必须要填写的表吗?老师我们公司是苗木专业合作社,也是一般纳税人,但是符合免税收入的政策。那么老师附表五里填写城建税,教育费附加,地方教育费附加,这三项用填写吗老师。

2025-02-28 09:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-28 09:33

是的,对的,是这么做的。 增值税没有应补税款的情况下,全部都是0。

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快账用户9356 追问 2025-02-28 09:45

哦,假如有增值税一万的话我才相对比列的做城建税等等吗

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快账用户9356 追问 2025-02-28 09:46

没有增值税的话,那么其它也都不用填写对吗老师

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齐红老师 解答 2025-02-28 09:47

附表5,自动出来的,你不用填写。假设不需要缴纳增值税,附边物都是0。

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快账用户9356 追问 2025-02-28 09:49

哦好的明白了老师。老师我还有一个问题,我们老板用公司名下买车,发票金额是190000万,实际付款是180000,老师入固定资产按照那个数入呢!账务处理应该怎么做呢!折旧分录也应该怎么做呢!麻烦老师讲解一下

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齐红老师 解答 2025-02-28 09:50

你好,18000按照这个来,差额的那一部进项转出。

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快账用户9356 追问 2025-02-28 09:54

老师我是这种情况发票是增值税专用发票13%的税,我这边是小规模纳税人,老师我还用考虑抵税吗?

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齐红老师 解答 2025-02-28 09:58

你好,小规模不需要考虑抵扣增值税。 还有他也没有附表5。

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快账用户9356 追问 2025-02-28 10:01

哦,那我怎么进项税额转出呢?老师你把完整的做账步骤说一下吧

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齐红老师 解答 2025-02-28 10:01

你好,小规模不需要认证。你还认证了,还填写了进项。他肯定是加税,合计直接做账就行了。

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齐红老师 解答 2025-02-28 10:02

增值税申报表里面也没有进项填写的地方,也不用进项转出。填写的都是销售员。

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快账用户9356 追问 2025-02-28 10:12

老师我现在只是拿到了买车和交保险的进项增值税发票,我没有操作认证呢!我接下来应该怎么做

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齐红老师 解答 2025-02-28 10:15

你好,有销项税额吗这个月?

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齐红老师 解答 2025-02-28 10:15

现在问的是一般纳税人还是小规模?

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快账用户9356 追问 2025-02-28 10:39

小规模纳税人,我们开的都是普票,因为公司买车了,收到专票13%的,我应该怎么做

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齐红老师 解答 2025-02-28 10:39

借固定资产贷、银行存款。这个不申报增值税。

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是的,对的,是这么做的。 增值税没有应补税款的情况下,全部都是0。
2025-02-28
您好,填写实际缴纳增值税的金额
2020-08-06
你好,不是差额交税的最后一个表格不用填写的。你开了专票,这个需要正常缴纳增值税,不需要填写减免明细表。
2022-10-25
你好 附加税自动取数 你去修改之前月份填写错误的吧
2022-01-01
同学, 指的是你缴纳的所有税费,包括增值税、附加税和所得税。
2021-05-14
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