您好,你是因为什么退税500万?
老师,我们是软件企业,今年1-10月累积软件产品开票收入500万,因为一直有留底没有交过增值税,11月份打算开票300万,但是没有进项了。是不是增值税要按300/1.13*0.13=34.51万缴纳。之后按照34.51-300/1.13.*0.03=26.54万来退税吗。1-10月一直没有交过增值税,会影响这个月退税额吗
你好,老师,我们这个月有85万的留底税额,我们有申请出口退税,制造业,出口了105万税额的货物,这样怎么算我们应该交多少税
本单位是一般纳税人,8月份需要交8万多的税,但是由于资金不足一直没有交,12月份进项发票多,有留底税2.1万,税务局到了12月底,把留底的2.1万元,用来抵减所欠税款,2万用来抵了增值税,0.1万用来抵了滞纳金,我的账上2.1万都是增值税留抵税额,现在这种情况,怎么做账呀
老师是这样的,期末留底退税是4月,退了5万,6月更正了增值税申报表,税务局让补了2021年12月和本年1月的未开票收入,销项有5万,现在要把这五万缴回,请问:留抵退税部分和补未开票收入部分怎么做账务处理?
生产型企业,有内销和外销,当期免抵退税额合计为5万,增值税期末留底10万,应退税额为5万,系统复核后应退税额为0,想咨询一下这个应退税额5万需要交增值税附加税吗,,这个5万的退税额,国家退给企业吗,如果退,怎么退
甲公司己3月28日收到的A公司赔款登记入账,但银行尚末记账。②B公司尚未将3月29日收到的支票送存银行。
像我们鞋厂这样子,做针车计件的员工可以不交社保吗
加油站的税负率是多少?谢谢你了
老师,企业所得税第三季报表电子税务局改不了,是不是先作废了第四季度才能改
请问老师,购买材料先预付了货款给对方,后期对方公司因为各种原因无法正常经营未能开具发票,请问这笔材料款发票可以由其它公司代开吗?
老师,点的外卖,金额小于100元的加班餐能报销吗?收据发票都没有,就写了一个纸条,写着几月几日,中午加班餐费用,然后盖了公账,法人签了字
老师,公司周五去税务申请生产企业免抵退备案,这之前能收汇吗?还是款要等申请完再收汇?
请问,就是公司给员工购买社保,个人部分,公司已经支付了,现在员工交回了个人部分,该怎么做分录
生产企业月底的盘盈盘亏,直接计入营业外收入和营业外支出吗
公司营业执照地址在哪就属于哪个区税务管吗?能不能选择纳税区
需要退税的金额500万,这个500万是什么事情而需要退税
制造业,出口退税,留抵税300万,申报了500万退税,超出部分怎么处理?
你好,这个估计会要补回去的。
税务局退完300万 剩余200万会给企业退回么?等后面有留底再退还是?
退税金额的核准:税务机关在审核退税申请时,会根据企业的留抵税额来确定实际可退税金额。如果企业申请的退税金额超过留抵税额,税务机关通常不会核准超出部分的退税。 超出部分的处理:对于超出留抵税额的200万元,企业不能直接退税。如果企业已经申请了500万元退税,但实际留抵税额只有300万元,超出的200万元可能需要通过其他方式处理,例如: 调整退税申请金额,仅申请300万元退税。 如果已经多退税,企业可能需要将超出部分缴回税务机关
多申报也不涉及缴纳增值税吧?只是可能需要退回多出部分,后面有留底再退税么
您好,是的,就是你说的这样了