针对员工报销可以设置其他应付款-备用金-xx员工。
8月份发现员工有一笔报销金额有误,同月员工将错误的报销款打回到公司账户上,请问分录应该如何做: 7月分录 收到XX产品发票 借:原材料-XX 贷:其他应付款-XX人 付XX产品费 借:其他应付款-XX人 贷:银行存款 8月: 8.27收到退费用报销款 借:银行存款 贷:其他应付款-XX人 8.30冲7.14日XX产品费用报销款 借:原材料-XX 贷:其他应付款-XX? 红字表示
员工垫付的费用,通过对公账户报销 直接借费用,贷银行存款可以吗?不在设置什么其他应付款-员工了可以吗
老师您好,请问一个单位的其他应收款和其他应付款可以只设一个吗?比如员工A借备用金是其他应收,员工B费用报销又是其他应付,甲公司借单位款是其他应收,单位向乙公司借款又是其他应付,像这种是不是可以统一一下,方便以后核算?
车间员工在供应商处的宿舍电费和餐费,可以用预付款抵扣吗,只设置了应付账款,员工杂费进了其他应付款,可以做分录,借:其他应付款-员工杂费 贷:应付账款-公司名称 ,这种做法对吗?
对公账户给员工报销差旅费,支付给员工可以这样做分录吗?借:其他应付款-某员工,贷:银行存款。 然后结转:借:管理费用-差旅费,贷:其他应付款-某员工