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取得异常发票分录怎么做

2025-02-25 16:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-25 16:10

你好,当时怎么做的账务处理是当年的还是跨年?

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快账用户7984 追问 2025-02-25 16:18

当年,我收到时进项税进入待抵扣

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齐红老师 解答 2025-02-25 16:20

借成本费用等, 贷应交税费待抵扣 成本费用汇算清缴,纳税调增,增值税不允许抵扣。

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快账用户7984 追问 2025-02-25 16:21

那当时需要补缴增值税呢

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齐红老师 解答 2025-02-25 16:22

增值税做的代抵扣,没有认证,不需要补税。

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你好,当时怎么做的账务处理是当年的还是跨年?
2025-02-25
借,成本费用在应交税费,应交增值税进项税额转出。
2022-04-13
您好, 是补的今年的吗?
2023-09-19
同学您好,一般是红字冲回原分录的,原科目负数表示的
2023-12-10
借:待抵扣进项 贷:进项转出
2024-11-13
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