老师好，老板在财务不之情的情况下在1月直接给员工白条报销了24年好几个月的费用，1月份账务账务是否可做如下处理： 借：利润分配--未分配利润 贷：其他应付款--员工 借：其他应付款--员工 贷：其他应付款--老板 然后汇算清缴的时候纳税调增，24年的账务不做处理
你好，不用计入利润分配-未分配利润，该计入什么科目就计入什么科目就可以。因为25年所得税汇算的时候，纳税调增，对24年没有影响，是无票报销。
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老师，那个他202012的工资，2021年1月多给自己发了2000，1月份跟他说，他说他可以把这2000还回来，当时我在2021年1月账上做了：借：应付职工薪酬2000，贷：银行存款2000（根据回单），现在我反正也要改2020年个税报表，是不是我个税报表上把他工资加2000就好了？然后分录是借：利润分配-未分配利润2000贷：应付职工薪酬2000，我理解的对不对？
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老师，我们12月份暂估成本，汇算清缴前没获得发票，也就是说我12月暂估其他应付款90万，三月份汇算清缴时候我调增这90万，是不是3月账务需要处理为借，其他应付款90万，贷以前年度损益调整90万，借，以前年度损益调整90万，贷，利润分配，未分配利润90万。这个账务处理是不是在1月到5月汇算清缴任何一个月调整都可以对吧，不一定非要在3月汇算清缴调增这90万时候调整账务，对吗，老师，老师你看到以后明天上班以后再回复。
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你好，老师，今天我收到去年21年员工的高铁发票，账务怎么处理比较好，可以借未分配利润，贷其他应付款吗？明年做22年所得税汇算清缴的时候要不要处理呢
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老师好，老板在财务不之情的情况下在1月直接给员工白条报销了24年好几个月的费用，1月份账务账务是否可做如下处理： 借：利润分配--未分配利润 贷：其他应付款--员工 借：其他应付款--员工 贷：其他应付款--老板 然后汇算清缴的时候纳税调增，24年的账务不做处理
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公司实行小企业会计准则。这个月员工突然发现有一张2024年的费用发票没报销。金额2万。不想在所得税汇算清缴里体现了。可以直接做账：借：利润分配-未分配利润 2万，贷：其他应付款-员工。可以吗？
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这个是24年的费用呀
是24年的费用，你那个分录直接计入未分配利润中，对利润表的利润总额也没影响，对不对？利润表也没反映出这个报销。而且即使你这么做了，24年汇算表上哪个费用增加了？纳税调增填再哪里？所以不用计入24年了。