请问老师我公司24年12月买进一辆送货的汽车，已入了固定资产，汇算清缴能不能资产折旧这个表可以填吗，要怎么填？我现在需要调减税收金额
那个不能填折旧，只能在今年一次性扣除
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去年买的固定资产他们没计提折旧，我今年补提了2个月，用了以前年度损益调整科目，然后汇算清缴补提的这两个月的折旧额需要填到表上去吗？还有就是去年的工资计提大于实际发放金额，到现在还没处理，汇算清缴要调增3万多，这一调增是不是有可能交税？我能不能又调账了，再做汇算清缴？还来得及吗？
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老师，我司是去年9月才成立，去年12月账面有固定资产，没有计提任何的折旧。请问汇算清缴是不是要把这个固定资产的金额填到资产、折旧报表？去年12月才进账的固定资产，汇算清缴一定要填吗？是账载金额和税账金额都要填？两个地方的金额也要一致吧？
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老师，公司成立后以前没购买过固定资产，就是2022年12月份购入了电脑和照相机，还有机械设备，12月账上做的是借：固定资产，贷：库存现金，2022年还没进行折旧，现在我在做2022年的企业所得税汇算清缴， 请问一下像这种情况需要填写A105080资产折旧、摊销及纳税调增明细表吗？
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老师，公司成立后以前没购买过固定资产，就是2022年12月份购入了电脑和照相机，还有机械设备，12月账上做的是借：固定资产，贷：库存现金，2022年还没进行折旧，现在我在做2022年的企业所得税汇算清缴， 请问一下像这种情况需要填写A105080资产折旧、摊销及纳税调增明细表吗？
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老师，公司成立后以前没购买过固定资产，就是2022年12月份购入了电脑和照相机，还有机械设备，12月账上做的是借：固定资产，贷：库存现金，2022年还没进行折旧，现在我在做2022年的企业所得税汇算清缴， 请问一下像这种情况需要填写A105080资产折旧、摊销及纳税调增明细表吗？
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请问老师，有一张12月份的费用票入到1月，是不是需要入到以前年度损益调整？
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就是只能报25年汇算清缴时才能填吗
是的，就是那个意思的，在开始折旧的年份扣除
我现在招待费有点超了，有其他的调减税收金额的吗？
那个在税收金额调整
对，现在我的招待费超出了收入的千分之五了，数字是自己带过来的，就改不了了，是吗？
就是想问下还有没有其他的可以减金额的
税收金额就是收入的千分之五和发生额的60%孰低
那问下有个小微企业的税收优惠是哪个表？怎么填
A107040 减免所得税优惠明细表
表单选择这里没有这个表，是不是代表填不了？
怎么会呢？直接找减免所得税优惠表，应该有的