您好，我们公司签订一个合同，提前给我们打30%的款，把发票开出去，在年中的时候，于是就交企业的所得税，本来是一年的利润下来是不交的，可是现在我们年终也没把利润抵掉，这样一来的话，我起初应该怎么做账

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