Q
老师，我们每个月按主营业务收入的2%提取储备资金：借：主营业务成本-生产费 贷：盈余公积-储备资金。那到实际发生的时候又该怎么写分录呢老师帮我发一下
2025-02-24 13:01
2025-02-24 13:02
借盈余公积贷、银行存款
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那实际的金额超过提取的盈余公积的金额时候怎么办啊
因为实际发生的大于提取的
借主营业务成本贷银行存款。
比如你计提的是200，实际发生了300 借主营业务成本100 盈余公积200 贷银行存款
明白了谢谢老师
不用客气工作愉快。
老师再问一个问题，企业的公益性捐赠支出无论是收到发票还是收据都可以税前扣除吗
你好，他一般是收财政局监制的票据，他们那边开不了发票。