Q
老师，往来科目挂错，我调回来用负数表示，还是做正确的增加计借方，贷方减少表示做分录？
2025-02-23 12:06
2025-02-23 12:07
您好，调回来用负数表示，最简单方法：红冲原来错分录，再做正确的分录，自然调整过来了
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老师，18年会计账做错，挂错，2021年找到原因，银行余额一直对不上，原因就是18年没发生业务，他们银行出了4800，借，主营业务成本4800，贷，银行存款4800，现在2021年调整18年数据，直接冲18年数据，18年数据年报已报，现在18年中调整，最后调整后18年会计报表利润表有变动了，我不想18年会计报表利润表变动任何数据，资产负债表变动都可以。按道理调整后借，银行存款4800，贷，主营业务成本4800，但是，我想借:银行存款4800，贷方挂在往来账科目，这种，贷方挂在往来账科目应该挂什么科目合适，老师
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比如，错误的。借：其他应收款…唐某某，贷：银行存款。我现在改过来，直接：借：其他应收款…李某某，贷：其他应收款…唐某某。不可以吗？
是不是这样子会影响系统取数？
您好，这样可以的，我比较懒，不想去思考怎么调整，直接一正一负来做