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其他应付款显示负数是否正常
2025-02-21 22:53
2025-02-21 22:54
那个说明是他借款了
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我这个是供设备款的，分录对不对
每个月供设备租赁款的
对方开设备发票来冲就行
发票是一次性开的
付款就应该是付设备款，挂应付账款
发票是开给别人的公司，后来才转给我司供了
没明白，为啥不只是你们直接购入呢？是租的别人的？
比如我公司购进的设备，但是他在使用，后面我就搞一个转让合同给他供了，就是这样，是否能理解
怎么能这样操作呢？ 1.要么供应商开票给对方，他们把你们公司垫付的钱给你，就完事 2.要么你们买入设备，发票开给你们，出租给对方并开发票收租金
这个是正常操作，没有问题，就是分录怎么写
业务是正常操作，合理合法的
那么为啥只付款，没有对应的发票？你们付款给对方，需要对方开票呀
最基本的逻辑就是向谁付款就向谁索要发票冲