直接更12月的季度申报表就行
老师,我们是小规模纳税,三季度7月做了计提了企业所得税,在季度末做申报的时候企业所得税缴纳了9月的,7月计提的还在账上挂着,8月亏损没有所得税。那7月计提的所得税怎么处理?
老师,1、计提企业所得税要在本季度计提?我2020年第四季度的企业所得税忘记计提了,可以在1月份的账上做计提的分录,接着做缴纳的分录? 2、企业所得税汇算清缴后,发生上年度企业所得税退税的情况如果做会计分录?
林老师,印花税上月季报忘记计提了,但是,交完了,该怎么补救,我是返回上月凭证,补提印花税,还是在本月补提分录,在做缴纳分录。
老师你好!上季度缴纳了企业所得税但是忘记计提了,现在再计提可以吗?马上做汇算清缴了,是不是需要调整报表?
老师,23年10-12月的增值税、附加税、所得税之前会计没有计提在12月份凭证里,她结账了。我把10-12月的税计提在1月,1月缴纳税款的。那我需不需要反结账,把10-12月的税计提在23年的凭证里。我填报今年第一季度的财报,会显示出去年的税款
提本月短期借款利息是收入还是费用
2021年6月,广华公司购入生产设备,一台入账价值50万元,预计使用五年,预计净残值五万元,要求采用双倍余额递减法计算。该设备2021年到2022年的一年的折旧额
上月已勾选发票,本月收到红冲票和新来的蓝字票,红冲的是做进项税额转出,还是直接做进项税负数
上月已勾选发票,本月收到红冲票,是做进项税额转出,还是直接做进项税负数
会计凭证装订需要装订些什么,总账,明细账,科目余额表需要装订在一起吗
注册资本1000万,实缴450万,目前要减资成500万,需要交税吗?
你好,老师怎样解释营业收入和利润降低
外经证已反馈,但是还是显示已报验未反馈,是什么原因呀
老师您好!请问老板报销去外地的餐饮票怎么入账?只有报销餐饮费没有报销车票。
老师请问一下新注册的公司,办理社保登记需要怎么处理
我之前更改过2次 还可以吗,意思可以一直更改啊
可以更正的,没问题的
是12月计提,2025年1月被扣做一笔预缴即可是吗
你在25年申报交税就做交税的分录