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老师 12月企业所得税缴纳 忘记计提了,我可以计提在1月做一张凭证上显示 计提+缴纳吗,还是反过账,但是季度报表都报了啊

2025-02-21 15:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-21 15:27

直接更12月的季度申报表就行

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快账用户6135 追问 2025-02-21 15:29

我之前更改过2次 还可以吗,意思可以一直更改啊

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齐红老师 解答 2025-02-21 15:32

可以更正的,没问题的

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快账用户6135 追问 2025-02-21 15:36

是12月计提,2025年1月被扣做一笔预缴即可是吗

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齐红老师 解答 2025-02-21 15:38

你在25年申报交税就做交税的分录

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直接更12月的季度申报表就行
2025-02-21
同学,。你好 可以补计提的
2023-03-05
你好同学可以的,嗯没事儿,这个没啥大影响。
2022-03-18
你好,你年报没有做的话,可以调整原来的账务,
2024-04-09
您好,是的,可以做以前年度损益调整。也是可以以前年度损益调整
2021-07-08
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