12月份登记凭证登记错了，正确的是B公司的应付账款，登记成了A公司的预付账款。1月份调了帐调到B公司。同时1月份预付款给B公司，并且超过12月份的应付款金额。现在帐上又有应付款明细又有预付款明细有没有影响？（目前还没收到B公司发票）发票来了怎么做账？

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