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#提问#老师我们公司购买的五金配件每次做账来票都计入制造费用了,问一下现在说是有一家公司以前年度借用了一部分配件,只是单方面做的账,我们这边没记录,现在我要挂账借方其他应收款贷方入什么科目?

2025-02-17 06:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-02-17 06:07

您好,说明以前我们制造费用虚高了,不写贷方,写借方 :制造费用 负金额

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快账用户7281 追问 2025-02-17 15:52

以前年度今年做账还用以前年度损益调整吗?老师

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齐红老师 解答 2025-02-17 15:56

您好,要的,制造费用结转到库存商品,然后这些库存都卖出去了,所以呢就是冲减了主营业务成本,分录写在2025年,损益科目用  以前年度损益调整代替

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您好,说明以前我们制造费用虚高了,不写贷方,写借方 :制造费用 负金额
2025-02-17
你好,你把之前所有的分录都做一个冲回。
2021-11-29
您好,这个返利后期直接冲成本了是吗
2023-07-07
同学你好 对的 是这样的 然后 借银行 贷其他应收款
2023-03-07
你好!未取得发票按总额分摊
2021-06-16
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