Q
老师，去年多计提工资50万。现在用计提工资时分录红冲调过来的话，未分配利润会增加50万吗？
2025-02-13 15:56
2025-02-13 15:57
你好，是的，是会的了。
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老师，你好！请问可供分配的利润是指企业当期实现的净利润+年初未分配利润+其他转入，这里的年初未分配利润如果是10万元和今年净利润50万元加在一起来计提盈余公积10%，也就是6万元吗？去年不是已经提取完剩下来10万元吗？还要加在今年再计提一次吗？其他转入是指什么呢？
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@郭老师 公司去年工资少计提了，我现在补计提的分录是：借：未分配利润 贷：应付工资吗
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Q
单位今年用利润分配-未分配利润科目补提了去年没有计提的工资，奖金，社保以及冲减了多计提的税金及附加，现在所得税汇算清缴应该在哪个附表中调整这项目？小企业会计准则
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Q
跨年费用如何调整。小企业会计准则，去年少计提一笔工资，今年多了一笔计提工资。原分录，借 管理—工资 100 贷 应付职工薪酬 100。也就是这笔账是在今年1月里的，本来应该在去年的。那么调整分录到底咋做？借 管理—工资100贷利润分配—未分配利润？这不是管理费用多增加100了？
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Q
老师，我22年12计提的工资，四金忘了冲销，因为23年一月发工资时做了发放同时结转分录，那22年12月这笔就多出来了。然后现在要重新，分录是借以前年度损益调整，贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬，贷利润分配未分配利润，老师这是减少费用，增加利润对吧，那我需要考虑所得税分录吗，我们去年亏损1000多万，然后这笔调整工资计提是100多万
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老师，老板抽出投资款20万 借利润分配—未分配利润20万 贷银行存款20万 这样做可以吗？
你好，你这样做的话就是分红 不是减少投资款。
对是分红，这样做资产负债表里面的未分配利润会减少20万吧？
你好，是的，是会减少的，但是需要交个税。
好的，老师。
，欢迎下次再来探讨。