您好,贷:应交税费-未交增值税(负) 贷:应交税费-应交增值税-进项税转出(正) 就是我们没有入账但勾选抵扣了
老师,我有一笔2019年的进项税,在19年应该做进项转出但是没做,申报表在2019年已经做了进项转出,在1月份的时候做了进项转出,然后这笔钱在1月份也缴纳了增值税,会计分录怎么做?现在因为这一笔申报表和账上留底总是对不上。
我每个月的月末都把进项税销项税转到未交增值税里面。上个月有笔6000多的进项税转出。我现在报表里面跟我的账里面未交增值税的借方相差金额正好是转出的这笔钱。请问需要做分录调平么
老师好,第一张图是我把进项税额凭证列举了一个图片,所有的进项税额凭证我都是这样做的,都在借方。 第二张图片是所有1月份的进项税额合计3318.14元,都在借方, 第三张就是我所做的需要把进项税额结转,这个摘要我画了红框,我怎么写?还有结转的分录是要转出吗,我做的对吗,借:进项税额转出 贷:进项税额。(进来是在借方,转出是在贷方。)是先进项税额转出再转未见增值税分录是怎么样的。这个进销项税的摘要,分录怎么写。这个图片一次只能上传三张。其余我也上传不了,老师,我讲明白了吗,我表达清楚了吗
那我的报价怎么做?假如我进价100进项13。一共花费113万,这13万的进项不一定能用到,因为我业务都是出口退税的,内销基本上没有。这一笔内销对方还是个体户不要票,我这笔进项抵扣不了就需要转出了
那我的报价怎么做?假如我进价100进项13。一共花费113万,这13万的进项不一定能用到,因为我业务都是出口退税的,内销基本上没有。这一笔内销对方还是个体户不要票,我这笔进项抵扣不了就需要转出了
面膜发票入福利费合理吗?
请问制造业够买的燃料天然气要交印花税吗?
老师,应纳税所得额是利润表上的利润总额吗
老师,我海关备案了,怎么查海关注册号?
老师啊,怎么结转把2024年账套结转2025年
500千克,总金额1963.48元,单价3.93元,现在要换算成克,是多少?
老师,被审计单位多计提印花税22.18元,算问题吗
我有一批或许进口报关,当时按照临时发票先付了150万美金,后面报关时的价格比原来金额多2500美金,我现在和对方沟通过。这个尾款不要付了,外管局那边会对这笔数据有疑问吗?如果可以,账务处理怎么做?
老师我想咨询个问题我们是工程公司之前是我一个人全盘处理工程账务随着业务的发展我一个人也忙不过来今年公司说再配一个人,但是领说导让我报税做账全部交给他,让我做分析
请问一下老师,办公室租赁打印机,支付的租赁和超印费,是合并计入管理费用-租赁费,还是办公费,还是得把2者分开,分别计入不同科目
为啥我们公司的是从留底退税里面转
您好,留抵税额 就是 应交税费-未交增值税的借方余额嘛,我也是这个思路
意思就是我一月份不要单独做那个分录了,然后直接在结转里面做就好了,对吗?
您好,是的,我们账上的增值税留抵和增值税申报表的金额一致的吧