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就是我需要转出一千多进项,是因为我找不到相关的附件资料,也没人报销,所以,我把这笔钱做了进项转出来,分录要怎么做?

2025-02-12 12:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-02-12 12:12

您好,贷:应交税费-未交增值税(负) 贷:应交税费-应交增值税-进项税转出(正) 就是我们没有入账但勾选抵扣了

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快账用户8539 追问 2025-02-12 12:16

为啥我们公司的是从留底退税里面转

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齐红老师 解答 2025-02-12 12:25

您好,留抵税额  就是  应交税费-未交增值税的借方余额嘛,我也是这个思路

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快账用户8539 追问 2025-02-12 12:30

意思就是我一月份不要单独做那个分录了,然后直接在结转里面做就好了,对吗?

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齐红老师 解答 2025-02-12 12:31

您好,是的,我们账上的增值税留抵和增值税申报表的金额一致的吧

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您好,贷:应交税费-未交增值税(负) 贷:应交税费-应交增值税-进项税转出(正) 就是我们没有入账但勾选抵扣了
2025-02-12
你好这个不要紧,这个不要紧
2021-07-27
学员你好,你们不能出口退税是吧,如果不可以的话报价要包含支付的进项的
2022-09-05
你好;             是的; 如果你出口    是免税的; 你进项税就得转出的  
2022-09-05
借应付账款113 贷原材料100 应交税费、应交增值税进项转出12
2024-07-10
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