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小规模纳税人按季申报增值税 1月开票 60 万 2月需冲红30万 开正确发票20万 可以冲红30万开20万吗? 2月开票额是负数了

2025-02-12 09:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-02-12 09:26

你好,是的。负数也是正常的

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快账用户9974 追问 2025-02-12 09:27

负数 我是担心增值税申报有关系没

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齐红老师 解答 2025-02-12 09:28

你好一般季度不是负数就没问题,如果季度累计是负数的话,需要去税务局上门申报。

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快账用户9974 追问 2025-02-12 09:43

和我开票提额有关系吗?

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快账用户9974 追问 2025-02-12 09:44

我1月提额了才开到60万的票

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齐红老师 解答 2025-02-12 09:45

你好,这个没什么关系了。

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快账用户9974 追问 2025-02-12 09:50

好的 谢谢!

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齐红老师 解答 2025-02-12 09:51

你好,不用客气的了。

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你好,是的。负数也是正常的
2025-02-12
你好,不用重新更正, 在4月份属于第二季度,只能在第二季度填写销售。
2024-05-15
您好,专票的增值税是不免的,咱这个要去税务大厅更正申报23年4季度的,我们自已申报不了,把4季度的收入少申报,考虑24年1季度 红冲的部分,
2024-04-14
不会的,是按季度扣除红冲后的销售额交税
2025-02-12
你好;  你红冲发票即可 ; 冲了之后确实多缴纳了。  可以申请退税的 
2023-06-27
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