你好, 增值税=销项税额-(进项税额-进项税转出)
老师,我想问的是企业清表怎么填写,不是,是公司注销需要填写的所得税清税表,有三个附表,资产处置损益明细表和负债清偿损益表,是根据资产负债表填写的吧?但是我不知道计税基础怎么填写?这个是资产负债表,计税基础那一栏,应该填写0还是24661.99 ,剩余财产计算和分配明细表就更不懂啦,麻烦您指点
上个月预交增值税时候销售额填的不含税金额,现在才发现税务系统计算出来是按含税来计算,也就是在我不含税的基础上又除以了1.09来计算2%也就少预交了。怎么处理呢
老师,我在填清算企业所得税申报,其中 剩余财产计算和分配表(附表三)中第7栏 清算企业所得税 是根据 附表二负债清偿损益表 9栏 应交税费 来自动计算得出的。但是 应交税费 就是我们这次清算得出应该缴纳的 企业所得税,但是 照实际填写 475.52, 附表三 清算企业所得税 自动计算的值显示的是 118.88,正好是 475.52的25%。是怎么回事情呢?
不含税销售收入=进项税额/(销项税率-税负率)请问一下老师,这个公式是怎么推算出来的?
想咨询下,用这个公式计算出来的出口企业的税负率 = (应缴增值税 + 免抵税额)/ (主营业务收入 + 其它业务收入)直接去乘以我本期的销售额得出来的是我当期的“免抵税额吗?就后面再去乘以12%附加税税率才是我本期应交的附加税是这样对吗?
老师,出现疑点进项发票无电子信息是什么原因?外贸型企业,进项发票是这个月认证的,也就是认证所属期1月
老师我在去年23年5月分接的账,那24年底那个主营业务收入累计数就会少了,因为科目余额表主营业务收入是损益类科目没有余额的,这怎么处理呢
马老师 2025年1月份销项税额27247.71元整, 我认证抵扣进项税额27847.2元, 等于留底税额599.49元整, 这样可以吗, 599.49到年底如果一直不开票出去一直挂在留底税金那里可以吗?会有风险吗?[抱拳]
为什么计提工资用应发数,而不是实发数
老师,请问报关单是24年12月份的,出口发票是25年1月份开出的,这个月做申报,那么退税出口明细申报年月是202502吗?出口日期是否根据出口发票日期填写?美元离岸价是默认系统自动生成的数据嘛?
老师好,请问分公司的负责人以个人私户支付救护车,正常是属于分公司的固定资产,但是必须是挂在总公司的名义买下来的,这个固定资产算总公司还是分公司呢?
我就想知道制造业税务会计,他们的企业所得税的主营业务成本是怎么核算的
老师,你好,下班了吧,请问,我这个经营范围能开6个点服务费发票吗,工业循环水处理产品材料及设备的技术研发与销售;国内贸易;货物及技术进出口业务;工业循环水质处理技术服务;机电设备及空调清洗剂产品进出口业务。
小规模纳税人征收率3%减按1%,1422那个分录是怎么算出来的
老师,您好!这个23已经是授予日的公允价了,为什么还要拿23-8?23又不是市价
不是这样的吧?这个清算表里没有增值税销项和进项,只有销售额
销售额乘以税负率不就是要交的税金吗
理论上是这样的,但是实际上有可能不是
我们一年收入1千万然后乘以税率去交税?
实际缴纳的时候还是根据我上面的公式计算出来的,税负率是税务局要求的,但是偶尔达不到税负率关系也不是很大