老师 有个员工24年10月入职的 当时没给缴纳社保 现在刚补缴上 那24年的成本费用明细里需要统计这个员工的社保金额吗

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• 老师，我整晕了。2021年开给学校的发票。借应收账款 37.8万贷主营业务收入 应交税费应交增值税 2022年借库存现金 贷应收账款37.8万。 2023年银行收到钱。借银行存款，贷应收账款37.8万。然后又做了一笔调整借 应收账款37.8万 贷其他应付款_学校37.8万。实际上就是一笔业务账应该平了。现在账上其他应付款 某某学校挂着37.8万。都是不同会计做账的。现在我要怎么调平哦。

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