你好,这个借预付账款水费1200,管理费用水费1500,贷银行存款2700。
老师请教一下,宿舍租金、水电费明细如下:租金10674元,水费297元,电费是197元(说明:租金公司出,水费、电费从员工工资扣),合计金额是11168元, 房东开给我们的发票是这样开的,不含税金额10535.85元,税额是632.15元, 月底计提租金的分录,跟收到发票、跟付款时,这些分录要怎么做呀
老师,请问我们现在有一笔报销,本来是货啦啦平台充值,花多少开票开多少的。因为着急拉货,所以员工个人垫付1500元,公司已支付给员工报销1500元。后面附的是专票4935.84元,税额是407.55元。这个专票已经认证抵扣了。请问分录应该怎么做?
厂家以返利的形式给各经销商在线员工发放员工发展支持积分,请第三方口公司现金代发。经销商要申请开具对应金额的红字申请单3640. 厂家把这笔钱在给到第三方公司。第三方公司给经销商开发票---收到代发员工发展支持费,是差额征税发票,税额是0 。收的到的发票是扣掉代发服务费的差额给开的 ,开票金额3633.64,税额0 ,价税合计是3633.64 ;这是扣掉代发服务费 6.36后开的发票。 请问该如何记账
老师您好,我们是一个集团下的子公司,还有个物业公司,现在物业公司开了个食堂,给我们员工办了卡金额200。这笔钱要从工资扣除,然后物业公司还给我公司开了餐费的发票,我做工资是做劳务成本科目,老师我现在这个分录已经怎么编写
员工25年1月份申请水费2700元存到卡里,公司已支付给该员工,发票12月份水费的实际金额,发票备注栏里有注明卡里余额还剩多少,分录可以这样写吗?借:其他应收款-员工管理费用-水费贷:银行存款
实际交易方式是FCA,报关单上成交方式显示FOB,并且报关单上有备注FCA为实际的成立方式,备案单证怎么提供才能退税呢
固定资产折旧怎么做分录
老师,我整晕了。2021年开给学校的发票。借应收账款 37.8万贷主营业务收入 应交税费应交增值税 2022年借库存现金 贷应收账款37.8万。 2023年银行收到钱。借银行存款,贷应收账款37.8万。然后又做了一笔调整借 应收账款37.8万 贷其他应付款_学校37.8万。实际上就是一笔业务账应该平了。现在账上其他应付款 某某学校挂着37.8万。都是不同会计做账的。现在我要怎么调平哦。
老师您好:请问收货发货的物流搬运费专用发票可以抵扣吗?
收到客户预付的承兑怎么做帐
用友U8新年度UFO报表要手动新建吗
请问A工程的成本可以让B工程结转吗?比如A工程成本很多,但是迟迟没开发票给业主单位(业主单位没钱),B工程发票开出去了,但是钱没打进来,或者说承包人没来结账,导致成本发票不够。我们用小企业会计准则
公司注册的时候没有实缴,那比如现在股东有钱了想实缴是需要和工商报备存到指定账户吗?只要在期限内随时多次存款就行吗?比如存进去第二天进货就用了,这样没问题吧
这个是办营业执照的,怎么选择
建筑行业挂靠费和税金是怎么计算的 基本行业收费标准有吗