Q
请问之前未计提增值税和附加税缴纳时如何做分录？
2025-02-08 12:25
2025-02-08 12:25
你好单位是一般纳税人的吗？
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商业企业小规模纳税人
小规模的增值税不用计提， 附加税 借税金记附加， 贷应交税费附加税 借应交税费附加税贷银行存款。 增值税的借应交税费应交增值税贷银行存款。
那那个应交税费里面有余额了月末怎么做分录啊？
借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税， 借应交税费应交增值税贷银行存款 增值税的怎么可能有余额？
就是做主营业务收入时没有记应交税费应交增值税
你需要现在修改价税分开
现在缴纳的是24年第四季度的也要去修改吗
你好是的，需要修改