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补缴之前年度的增值税,附加税如何做分录

2021-07-21 13:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-21 13:32

同学你好 你们是什么会计准则

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快账用户4013 追问 2021-07-21 13:33

小企业会计准则

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齐红老师 解答 2021-07-21 13:33

借利润分配未分配利润 贷应交税费增值税附加税 借应交税费 贷银行存款

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快账用户4013 追问 2021-07-21 13:41

借,利润分配-未分配利润 借利润分配未分配利润 贷应交税费—未交增值税 应交税费—城建税 应交税费—教育费附加 缴纳:借:应交税费—未交增值税 城建 教育 贷:银存 这样做对吗 借应交税费 贷银行存款

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快账用户4013 追问 2021-07-21 13:42

借,利润分配-未分配利润 贷应交税费—未交增值税 应交税费—城建税 应交税费—教育费附加 缴纳:借:应交税费—未交增值税 城建 教育 贷:银存 这样做对吗

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齐红老师 解答 2021-07-21 13:47

对的 就是这样做的

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快账用户4013 追问 2021-07-21 13:55

那未分配有发生,导致资产负债表和利润表对不起,怎么处理呢

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齐红老师 解答 2021-07-21 14:03

这个不用处理的哦

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快账用户4013 追问 2021-07-21 14:04

报税的时候会不会有问题

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齐红老师 解答 2021-07-21 14:17

这个不会有问题的 调整了就是不一样

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