老师下午好 双头进口缴款书 税务信息采集后 退款重缴了（金额不一样） 系统里要做不抵扣勾选吗 还是要做别的处理
之前的那个是吗？是的话可以，不需要做其他的。
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老师你好，询问个问题，我单位上月收到对方一张增值税发票，我通过认证平台后勾选认证，之后对方又给我开过来一张一样金额税额的发票，然后告诉我前面那张发票他在税控盘里做了作废处理，之后我通过金税盘给他开具了一张红字信息表，把一开始验证的那张发票做了红字处理，之后把后面第二张开来的发票做了勾选验证。 现在在填写增值税申报表二时候，税额少了那张作废发票的金额是怎么一回事 如果附表二，认证的金额和税额是勾选认证的金额，减去进项税转出额，金额要比我实际的要少，如果附表二填写，勾选平台+上我做红字的那张发票填写，申报系统不给通过
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老师，我去年12月收到一张发票，1月想勾选抵扣发现纳税人识别号错了，未能抵扣现在已联系对方重新把正确的开过来。我当时做的账务处理为借：在建工程——待摊投资——技术服务费 18625.74 应交税费——应交增值税——进项税额186.26 贷：银行存款18812 请问这个月拿到发票后我们的账要怎么处理呢？错票要 退回给对方还是留着做为凭证附件呢？
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老师你好请问我公司是做货物销售的，现在我公司给别的公司借款，产生了利息收入，这个账务怎么处理？还有需不需要缴纳增值税，这种情况下还有留底税额，可以抵扣吗？
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老师，咨询下这种账务怎么处理，我们从商家采购了一台电视机，我们是按每天的实际销售给商家付款，电视采购入库的价格是1900（1900里面包含了机款1700和200的物流费），我们入库入的电视机机款就是含了物流费的总金额1900，我们做销售也是做的1900，后来因为客户自己原因签收之后又要退货，我们退给用户的款就是1700，因为物流是产生了，已经给了三方物流公司，我们门店做销售退货应该是退1900才对，如果在系统里做退货退1700的话，就虚增利润了，还有就是给我们代销的商家，我们退货给她，她退款给我们也是退的1700，如果我们库房做采购退货1900，就会有差异200出来，如果不退1900，按1700来退的话，又会产生采购退货的差额出来，为了不让系统里面出现销售退货虚的t利润和采购退货的差额，这部分账务该怎么处理好，谢谢
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老师，采购牛奶下午茶，在电子税务局勾选“不抵扣勾选”好一些，还是正常勾选抵扣，然后申报做进项转出好一些（就是不要引起不必要的税局提醒或关注），另外如果是直接“不抵扣勾选”账务处理是直接税额并入管理费用做账，还是一样要做进项，然后做进项转出的步骤
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公司账面上有库存，实际上之前卖掉了，转给私人账户了，私人又转给国外总部公司了。目前如何处理掉账面上的库存呢？如果还是卖掉，客户怎么找？这笔钱如何收款或是挂账，挂在应收最终怎么处理？
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辛苦图片这个老师说下谢谢
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公司是卖钢材，角钢镀锌钢……品种很多。录采购凭证按明细录入，但是录销售凭证是按发票金额录入的，这个销售出库的库存怎么在短时间内统计？
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麻烦图片这个老师说下谢谢
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小企业财务经理工作范围，工作内容
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老师你好，请问本来一个社区，分成2个社区，部分固定资产转到另一个社区分录怎么做，假如是2000元，两边分录怎么做
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我公司从事电池拆解，一方面购买电池包拆解出电池模组，再拆出电芯，另一个是直接购买电池模组拆出电芯。若分工段成本核算，怎么操作
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之前的退税重缴了 重缴的报关号缴款书号与金额不一样
差额补或者退回就可以 帐上调整
之前的录进去了，可以抵扣，但是这个退税了，我怕一不小心给勾选了
后面新的缴款书应该可以重新录了抵扣 前面这个就不晓得怎么处理了
你好，之前的需要进项转出。
前面的缴的多一些，全额退了，后面税率问题缴的少一些
你好进项转出就可以的 你多抵扣了，需要进项转出。
我还没抵扣，还没勾选
退税你不小心勾选了是什么意思？你看下你17:37回复的那个。
我没勾选，我怕不小心勾了，就在那里挂在那里嘛，一直不勾选，可以吗？
选择抵扣勾选之后不会显示在勾选平台了 还有他给你退钱了之后这个交款书应该不会再显示了。现在还显示，因为它系统有滞后。你可以不用管的。
好的 谢谢老师
不用客气，工作愉快