-1.销售额填写:减按1%征收率征收增值税的销售额应填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”相应栏次。如果是开具增值税普通发票的销售额,填写在第3行“其他增值税发票不含税销售额”。 -2.减征税额填写:对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算,填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“本期应纳税额减征额”栏次,即第16行。同时,还需在《增值税减免税申报明细表》中选择对应的减免性质代码01011608,填写减税项目相应栏次。
老师好,小规模纳税人,第四季度开了三张普票三个点(如图)、根据小规模1%减免政策、请问我的减免额是多少呢?怎么算出来的呢?谢谢老师
我们是小规模纳税人,第一季度开了1%个点的普通发票不含税金额272241.6元,增值税申报表填在第几行
老师好,上个季度我们开了300多万服务费,税率1%,小规模纳税人,附表二是这样填写吗,主表税额9万多,应该是3万多呢,谢谢老师帮忙看一下
请问老师:小规模纳税人季报,专票加普票季度超过了30万,其中有开3%的专票,这个3%的专票部分增值税是按优惠政策1%缴纳,还是按3%缴纳呢?谢谢
老师,麻烦帮我看一下这个增值税减免申报表填得对吗?小规模纳税人,24年一季度就开了一张普票,金额39603.96,税额是396.04,帮我看看这个报表是不是这样填的?
老师您好,以公允价值计量的投资性房地产转换为自用的房地产时,为何以以公允价值作为自用房地产的入账价值?
上个月有一张发票开错,这个月作废,这个月报税的时候开错那张发票需要交税吗
原来的办公楼部分区域装饰装修要入固定资产吗
老师,1月份没做产品,车间人员工资计到哪里
老师,用返还回来的工会经费,发福利还需要申报个税吗?
老师你好,有员工是管几个公司,只在其中一个公司发工资,另两个公司给他发了年终奖,这怎么社保个税呢?
老师,请问一下外包的本公司发奖金给他,那这个个税要申报吗?
把自己车卖给公司,原价180万的奔驰,可以原价卖给公司吗?
老师您好,我们前2年有做过工商股权转让,当时是0元转让,这个要交税吗,如何交税
我想要一个公司交税的明细表格,都要登记哪一项
我前几天问你们这上面的老师,说普票3%减增1%,填写在第11行就行了。
但是我在想,是不是要填写在第9行和第11行? 你这边说填写在第16行,我不知道怎么填了
9,11针对的对象不一样。税结果和填16一样。但是要更规范就是16
因为我国征收率只有3%,5%,没有1%。1%,2%是减征后的结果