你好 我想问下 有个工程我要开票给对方 我还要提供人工名单给到对方代发工资 那申报个税还是在我们公司申报的吧 那账上应付工资是去冲减应收账款是吗

给到对方代发 不是我方代发

我方提供名单对方代发 

是你们自己的员工当然需要自己申报个税，对方只是代发

那应付工资的时候 贷方就是去冲减应收帐款吗

是的，就是那样做的

那应收账款不是还有个余额在那里不平吗？

那这个怎么处理？

比如我开票开了100万给到对方 那给对方代发工资只有80万 那不是还有20万余额在那里吗

那个以后收回，或者继续代发工资

什么意思 没明白