借应交税费未交增值税 贷,银行存款多交的做这一个
你好老师,我是一般纳税人建筑行业,有个跨区域项目,上个月在项目所在地预交了一部分税款,这个月申报增值税的时候先抵扣了我的进账,导致我出现多交税额,这个怎么办呢?
12月份的进项税7284214.48元,销项税额7512950.19元,未交增值税-218948.03元,12月应交未交的填值税9787.68元,1月份又多扣了,扣了20077.80元的增值税,多扣了10290.12元,在2月份申报完退回,这些每一步分录该怎么做?请问,结转,缴纳,退回的分录。
老师,我司在22年12月因为多做了一张凭证,导致多转出了进项税额408.21 ,23年2月已去税务局更正增值税申报表 ,税务局会在2月份退回我司网银408.21 22年做的凭证如下 借:管理费用408.21 贷 应交税金-应交增值税(进项税额转出)408.21 请问现在我司应该怎么做凭证
老师,我今天在申报2月个税的时候,所有人的专项扣除的社保明细忘记算进去了。就导致个税多缴纳了。后面更正申报了,但是款已经扣了。请问差额的这部分,该怎么办?到时候会退税到员工个人卡上吗?
老师,请问12月份公司的进项税已经转到未增值税里面了,1月份公司申报的时候未把进项税申报成功,导致1月份多交进项税700元,现在做了更正申报把进项税700元申报进去了,导致现在多交税款在系统里面进行了多交700元部分抵欠税了,请问这个分录怎么做呢?
新公司法定代表人有股份,可以不出资吗
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老师,为什么在四川税务系统里面,查到单位有增值税有0.17的税率?
1万,3%月利率,是每个月多少利息
老师,消费税是价内税,发票上的价款里含消费税了吗
老师录入2025年1月财务软件时初始数据,实收资本金额还是去年12低,金额多少一样录进入2025年1月份么?没有增加实收资本,还是去年实收资本金额是么?
老师,2019年公司办理营业执照一直没做税务做税务登记法人实名认证担任财务负责人离职4-5年了财务负责人还需要做变更吗?这样在个税app能查到吗?
大神老师这个题目的分录能否写下
老师,购进货物送人,怎么做账,是不是要视同销售
老师,您好,我想问一下做一个研究项目,怎么样做财务预测与分析
然后,需要缴纳的增值税,借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税。做这个,这个是扣除700之前的,正好和上面的未交增值税抵扣了。
老师,请问借:应交税费-应交增值税转出未交增值税 是不是就一直挂账这个数据呢?
肖像和镜像分别姐们都转出为教增值税,他就不会有缘
销项和进项分别结转到转出未交增值税,它就不会有余额。