借应交税费未交增值税 贷,银行存款多交的做这一个
你好老师,我是一般纳税人建筑行业,有个跨区域项目,上个月在项目所在地预交了一部分税款,这个月申报增值税的时候先抵扣了我的进账,导致我出现多交税额,这个怎么办呢?
12月份的进项税7284214.48元,销项税额7512950.19元,未交增值税-218948.03元,12月应交未交的填值税9787.68元,1月份又多扣了,扣了20077.80元的增值税,多扣了10290.12元,在2月份申报完退回,这些每一步分录该怎么做?请问,结转,缴纳,退回的分录。
老师,我司在22年12月因为多做了一张凭证,导致多转出了进项税额408.21 ,23年2月已去税务局更正增值税申报表 ,税务局会在2月份退回我司网银408.21 22年做的凭证如下 借:管理费用408.21 贷 应交税金-应交增值税(进项税额转出)408.21 请问现在我司应该怎么做凭证
老师,我今天在申报2月个税的时候,所有人的专项扣除的社保明细忘记算进去了。就导致个税多缴纳了。后面更正申报了,但是款已经扣了。请问差额的这部分,该怎么办?到时候会退税到员工个人卡上吗?
老师,请问12月份公司的进项税已经转到未增值税里面了,1月份公司申报的时候未把进项税申报成功,导致1月份多交进项税700元,现在做了更正申报把进项税700元申报进去了,导致现在多交税款在系统里面进行了多交700元部分抵欠税了,请问这个分录怎么做呢?
我想问一下,像开淘宝店如果去搞个营业执照,可以不去开税务登记和开公户么?后续会不会有什么影响?
我想问一下,像开淘宝店如果去搞个营业执照,可以不去开税务登记和开公户么?后续会不会有什么影响?
、SD股份公司2×21年12月发生下列业务: (1)向银行借入偿还期为4个月的借款200000元,已存入开户银行。 (2)收到投资人投资的款项40000元,存入开户银行。 (3)从华为工厂购入甲材料30吨,每吨1000元;购入乙材料20吨,每吨2500 元,增值税税率为13%。材料尚在运输途中,货款未付。 (4)购入生产设备一台,价税合计67800元,增值税税率为13%,运杂费800 元(不考虑增值税),均已用银行存款支付,设备购回即投入使用。 (5)以库存现金支付甲、乙材料运杂费600元(运杂费按材料重量比例分配)。 甲、乙材料均已运到并验收入库,结转其实际采购成本。
我想问一下,像开淘宝店如果去搞个营业执照,可以不去开税务登记和开公户么?后续会不会有什么影响?
郭老师,我们出口企业要自己报关出口,需要什么条件
在哪个网站上可以查到公司的规模、营业收入这些?
郭老师,我们是2N模式委托外综服报关出口收汇,外综服转给我们的人民币货款,我要冲当时应收国外客户,还是怎么做正确
老师,请问一下个税附加扣除那几项都包含什么
郭老师,出口企业走exw方式出口,报关单上有杂费,这样的情况,,他是按合同上有杂费填的,还是什么原因填杂费
老师,请教个问题,这里这个无形资产摊销计入生产成本还是制造费用
然后,需要缴纳的增值税,借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税。做这个,这个是扣除700之前的,正好和上面的未交增值税抵扣了。
老师,请问借:应交税费-应交增值税转出未交增值税 是不是就一直挂账这个数据呢?
肖像和镜像分别姐们都转出为教增值税,他就不会有缘
销项和进项分别结转到转出未交增值税,它就不会有余额。