在附表2进项转出选对应的栏次
老师您好,想问一下我在8月份退税勾选了两份退税发票,抵扣勾选一部分发票,这两种发票的认证在填报增值税表二的时候怎么填报呢?我在第四部分填了抵扣勾选认证的发票分数金额及税额,在第三项待抵扣进项税额里本期认证相符且本期未申报抵扣那栏填的退税勾选的发票份数、金额及税额,但是填完这两部分后第一项自动生成的申报抵扣的进项税额底行本期认证相符且本期申报抵扣栏的发票分数金额及税额和我认证的实际分数金额税额不一样是什么问题,是我哪里填错了吗?
etc普通发票开错,因为是普通发票,所以只能红冲。跨月仍然能在勾选平台系统里面查到。我的正确操作是在勾选平台勾选不认证抵扣吗,账务操作时做进项税转出?还是正常抵扣,再报税时做进项税转出?
现在入账都是用的应交税费---应交增值税--进项税额(代表勾选抵扣)这个科目么?不用待认证这个科目了么?那我们下月初进行勾选抵扣的时候就得全部按照上个月月末做账的进项税额勾选么?如果可以不全部勾选完那应该怎样做账务处理?
一张发票勾选认证时,填写了部分有效税额。在抵扣勾选统计时,在抵扣里统计这张发票抵扣的税额,在不抵扣里统计这张发票里不抵扣的那部分税额吗? 抵扣勾选统计时,是同时进行正常的统计和异常发票的统计吗?
老师好,请问一下我们单位有两张进项发票,我勾选抵扣了,但是不符合抵扣的规定,我是不是只需要做一笔会计分录?把进项税额转出,报税的时候做一下进项税转出就可以。在勾选系统里,不需要再做什么处理对吗?
付公司电费,会计分录怎么写?现金流选什么?
请问老师失业险断交了可以补吗
注册资本如何做实缴?
企业为员工购买的意外保险如何做账?员工发生意外收到保险公司的赔款如何做账?
支付之前的其他应付款,还需要对方开收据做原始凭证吗?之前开过发票,已经作为其他应付款原始凭证入账了
外地预缴的税费,发票作废了,税费留抵,只能在外地开票才能抵扣,别的地方都不行,是吗
小规模纳税人销售购入的苗木,税率多少?
老师,刚给个体工商户更正申报增值税,因为过了征期有0.43元的滞纳金,当选择三方协议缴纳税款时发现滞纳金又没算,这是啥情况,(难道太少,系统自动忽略啦)
对外的英文发票在哪里开?
老师,我们有一个个体工商户去年10月成立的,没有开过票,六税俩费要怎么申报?
好的,谢谢
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