用友u8如何取消24年1-12月存货核算的结账，我只能取消12月的，再以11月30进去，就取消不了11月的，说是当前业务日期2024-11-30不在本会计月2024/12月内，不能进行此操作，我想取消这些月份的结账，修改辅材出库的凭证

1、12月1日，生产领用包装材料3万元，构成产品实体，会计账务处理直接计入了销售费用。截止到年末，该批产品仍在库。 2、10月1日出租包装物，合同约定租期3个月，每月15日收取租金5000元（不含税，税率6%）；该批包装物成本3000元，拟在租期内平均摊销。10、11两个月准时收到款项，均作了收入与费用的账务，但客户表明12月的款项待1月中旬才能汇出，因此，公司未进行收入与费用的会计处理。 3、年初，“周转材料——包装物”借余2万元，“材料成本差异——包装物”借方余额2400元。2019年全年入库包装物计划成本18万元，实际产生节约差异7400元。年末，“周转材料——包装物” 借余3万元，“材料成本差异——包装物”借方余额1000元。全年发出包装物，60%的部分均已进入当期损益，30%的部分以库存商品状态存在（未包括上述的业务），10%仍在生产环节。 4、公司2019年实现利润180万元且按照25%的税率计算了所得税费用45万元。 试对上述业务发表审计意见，并编制必要的会计调整分录

甲生产企业为增值税一般纳税人，2019年11月份发生以下业务：购进原材料一批，取得增值税专用发票注明的不含税价款700万元；本月海关核准免税进口料件价格为20万美元（对免税购进甲企业采取购进法）。当月内销不含税销售额为150万，当月出口商品FOB价为100万美元，当日外汇牌价为USD1=RMB6.6，出口商品退税率为9%，上期内销进项不足抵扣形成的留抵税额有12万。1、企业免抵退税不得免征和抵扣税额是几万。与企业免抵退税不得免征和抵扣税额会计分录是什么2、企业当月应纳税额是多少万。注意：此处填写的是计算出来的当月应交税额数，注意如果是负数就应该有符号！3、企业免抵退税额(即外销应退税额)是多少万，实退税额为多少万，被抵消的税额为多少万，并作出相应会计分录。4、根据上述资料，判断企业留抵税额是多少万，如果没有，此处填0。注意此处的留抵税额是指内销的进项不足抵扣的金额。

料，星河公元x文年11-12月发生如下经济业务。元最”08元期已我理證果设政的现金收利，支付交易战用1OS00不，里品人日公司服份划分为交易性金融资产。(200月3百每附热開饭国望公司发放的现金股利，巴转人公司银行班门(811月10日：是死公司酸广游镇，其所父的50000元伏数在法归还，丝挑。（4）11月30日，星河公司持有的恒星公司股票价格涨至11元。（$）11月30日进行不月村科发出核算。月初库存甲材料500千克，单价s印材料二批，第一批200千克，单价45元；第二批800千克，单价40元。本月料1200千克。清分到用先进纪出法和月末一次加权平均法计算本月发出甲材料？10600T（6)12月10日，星河公司将持有的恒星公司股票以12元的价格全部售出（7)12月20日。丰盛公司通过银行转账归还前期已做坏账处理的欠款60（8)12月25日，星河公司一辆运输车在交通事故中毁损，原价100000元.元，保险公司经查同意赔偿40.000元，款项尚未到账。车辆变卖取得不含税收税税额650元，已存人银行。（9）12月31

1.甲公司为制造企业，增值税一般纳税人，原材料核算采用实际成本法。2016年×月份发生下列交易与事项：1、x月2日，从乙公司购入N材料，增值税专用发票列示N材料货款金额为×X元，增值税xxX元，款项尚未支付。2、x月3日，从银行提取现金。3、x月5日，通过银行存款支付乙公司货款。4、x月7日，行政部报销业务招待费。5、x月8日，总经办报销差旅费。6、销售w产品一批，货物已发出。7、x月10日，从丙公司购入机器设备一台。8、通过银行存款缴纳上月代扣的个人所得税。9、x月18日，以银行存款支付修理费。10、生产车问本月领用材料。11、计提本月固定资产折1日费。12、收到银行存款利息。13、计提本月工资。14、通过银行存款支付广告费。15、提本月城市维护建设税等。要求：1.根据上述资料进行计算分析，逐笔编制各交易或事项的会计分录。(该题除“应交税费”外，其他科目不要求设置明细科目)2.标出在u8总帐系统---凭证处理中需要“出纳签字”的分录。会计分录我会呢，就是最后一题标出要签字的我不会，教教我老师

该公司 2019年9月的具体业务如下（价格均为不含税价，凭证分类分为收、付、转，库存采用先进先出法核算)。 （1）1日，向美月公司购进粉剂原料，共 163 000元。材料已人库，未付款。 （2）2日，厂部王敏私人借款2000元。现金支付。 （3）3日，销售内墙涂料 190000元。收到支票一张，价税合计 220 400元。存人建行。 （4）10日，建行支付应缴的增值税税费 65 000元。 （5）10日，建行支付应缴的城建税及教育费附加，共6 500元。 （6）11日，面值为38000元、年利突为2%期限是了个月的商业汇票到期。 款项全部 存人中行。 （7）11日，变卖废1日物取得现金收人 52元。 （8）11日，从中行转账支付美月公司的材料款 31500元。 （9）12日，在建行开出金额为 15000元、期限为半年的无息商业汇票给前进公司。 （10）12日，职员王敏出差回来，报销交通费 500元、餐费 600元，冲借款支出 1000元。 余款现金支付。 （11）12日，成功从建行取得短期贷款 200 000元，年利率为 5.4%。 （12）12日，以中行支付科汉公司货款 32300元。 （13）13日，向前进公司购进周态原料一批，共57000元。材料已人库，通过建行付款。 （14）13日，从建行提取现金 48320元。备发工资。 （15）13日，发放上月工资。应发工资 55000元，代扣个人所得税 69元，代扣个人应缴纳社保和公积金 6 611元，实发工资 48 320元。 （16）缴纳社保贵和公积金 24 486元。其中，代缴个人承担的部分 6611元，公司承担的公积金 5775元、社保贵 12100元。 （17）13日，购进液化原料 81 000元。通过中行付款。 （18）14日，银行转账支付本月电费共 3$00元，行政用电及生产用电按 了-7进行分配。 （19）14日，产品完工人库。其中，内墙涂料 MT-3人库5000千克、外墙涂料 VOC-5A 入库2000千克。 （20）14日，销售内墙涂料给多芬公司，货款共97200元。未收款。（21）21日，收到多芬公司货款 161714元。存入中行。 （22）23日，车间领用粉剂原料 75 680元，固态原料 90 000元，液化原料 88 026元。 （23）24 日，通过中行支付车间机器的修理费 3 500元。 （24）25日，向前进公司购进固态原料一批，共15 000元。材料已人库，未付款。 （25） 26日，厂部职员刘韦瑶报销交通费 350元，购买印花税票 500元。 （26）26日，产品完工人库。其中，內墙涂料 MT-3人库 3000千克、外墙涂料 VOC-5A 人库4000千克。 （27）26日，销售部李兵报销车路费、汽油贵1200元，餐费1600元。 （28） 26日，销售内墙涂料 MT-3给多芬公司，价值 265400元，收取70%货款。存人建行。 （29）26日，从美月公司购进粉剂原料23 000 元。通过建行付款。 （30）26日，从前进公司购进固态原料 22 000元。通过建行付款。 （31）26日，胡青购买办公用品花费1060元、复印花费265元、交通费花费 920元，冲销原借款了000元，并退款。 （32）26日，通过建行付前进公司货款 30 000元。 （33）27 日，经查明，上月材料的盘亏由人为造成，收回损失 600元。存人建行。 （34）26日，之前建行开出的 72 000 元票据到期。付款。 （35）27日，全月零售商品共 150 000元。全部存人建行。 （36）28日，车间领用粉剂原料 100 053元、固态原料 30 000元、液化原料 40 033元。 （37）30日，计提固定资产折旧，管理贵用2300元、销售费用1100元、制造贵用 6 000元。 （38） 30日，分配本月工资贵用。其中，管理人员共 23000元、销售人员共 18000元、生产人员共10 000元、车间管理人员共 4 000元。 （39）30日，按照工资总额的 10%、12%、2%、10.5%汁提医疗保险费、养老保险费、失业保险费和住房公积金。 （40）30日，结转制造费用。 （41）30日，产品完工人库。其中，内墙涂料 MT-3人库2000千克、必啬涂料 VOC-5A 人库4 000千克。当月人库产品的成本为 454 415.1 元。其中，工资及福利费 13 450元、直 按材料 423 792元、制造费用 17 173.1 元。结转人库产品成本。 （42）30日，计算出销售内墙涂料 MT-3成本为 383806.6元。结转销售成本。 （43）计提短期借款利息，利率都是 5.4%。 （44）计提应缴的城建税及教育贵附加贵和未缴增值税。 （45）结转本年利润