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应收账款科 和预收账款科目报表上显示负数。 现在是不是把应收账款2及科目 贷方累计数+ 预收 借方累计数= 预收

2025-01-17 10:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-01-17 10:49

应收贷方累计数%2B预收贷方累计数=预收

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快账用户2136 追问 2025-01-17 10:58

1.请老师帮我核对下, 我不知道我这样做对不对,最后预收全部转应收,预收就是0 ,应收有数字,2. 假设这个数字代表报表中资产总额是不是不变

1.请老师帮我核对下, 我不知道我这样做对不对,最后预收全部转应收,预收就是0 ,应收有数字,2.   假设这个数字代表报表中资产总额是不是不变
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齐红老师 解答 2025-01-17 17:09

应收按57694554.27填写
预收按52563464.81填写

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快账用户2136 追问 2025-01-17 17:11

只有这样填写 报表才可以平是这意思吧

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齐红老师 解答 2025-01-17 17:11

这才是往来重分类,不用再将应收与预收对冲了

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应收贷方累计数%2B预收贷方累计数=预收
2025-01-17
你好,这个是需要分开输入,你可以做分录调 ,不能直接去期初就合并了
2021-04-09
对的,做报表的时候要做重分类调整
2024-04-11
学员您好,您的问题解答如下: 预收的借方表示应收,贷方表示预收 应收的借方表示应收,贷方表示预收。 填入报表时要分开填列。 祝您学习愉快!
2020-11-16
您好,预收贷方是属于负债类的,不是资产
2023-05-17
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