我公司去年2024年12月的开票收入，到2025年1月份又把那张发票给红冲，那我现在2025年1月的账是计入了以前年度损益调整，那个企业所得税汇算清缴时，我这红冲了2024年的收入表怎么填，还有等到2025年一季度的时候企业所得税季报的报表收入怎么填

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• 24年度没有做成本，全部计入了费用，申报企业所得税汇算时系统提示了不可能零成本，可以继续申报吗？不存在虚报情况只是将工资等全部计入了费用里，最终并没有影响纳税，本年度已经开始把部分纳入了成本了

• 您好，设计公司的外包设计成本当月开进来，但是公司的收入发票次月才开出去，如果当月费用计入营业成本就会出现成本倒挂，请问如果这个设计成本不在当月计入损益的话，可以先计入哪个科目等次月再结转？

• 高新部门对企业的研发材料费用有没有标准要求？

• 老师好！A和B作为联合研发企业共同研制一款产品，享有项目开发成果的共有权和收益权。以A的名义对外销售，B因为有生产能力，B作为产品的研发合作方和生产方。请问，A收到甲方订单后，通过何种形式向B下单生产？如果以采购的形式，是否与联合研发形式有冲突？

• 老师建筑公司开发票，维修活名称写什么？

• 建筑企业异地的开了外经证，项目开票交税完了，就注销外经证后就不需要申报了吧

• 请问老师，我2024年有出售固定资产的二手设备，我汇算清缴时候填表，固定资产原值是按照期末余额填写吗？

• 老师，没有发货，客户也没打款，能先给客户开发票吗？

• 老师，现在国补的电脑不能开具公司抬头发票，现在公司员工姓名抬头发票报销，会有税务问题吗？

• 老师，从租房产税如果第二季度收到一年的怎么申报？我看会计那边申报了每个月都要交税