老师，买供应商的产品付款时价格17700是不含税的，我们要求含税，供应商把17700元给我们退回，我们又给他转含税价格19470元，供应商给我们退回这个17700元会计打收入了，怎么做凭证
先冲销错误记录： 借：主营业务收入（或相关收入科目）17700 贷：银行存款 17700 再记录含税采购： 借：库存商品（或原材料等）17700 应交税费 - 应交增值税（进项税额）1770 贷：银行存款 19470
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老师我想请教一个问题，就是我有个供应商说加收我们11个点的税金给我们，开13个点的发票给我们，但是他们不含税金额是：180500元，如果加收11个点，那么他们应该开给我们的含税金额是：180500*1.11=200355元，但是供应商算出来的是：201670元，然后让我们付：201670元给他们，而不是付：200355元给他们？请问供应商这个是怎么算出来的，问他们他们说就是这么多也不肯说，现在老板问我，我也算不出来，麻烦老师了
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老师，我们购买一批材料，原来合同是不含税价15万，我们付了15万过去，对方开13%发票15万元给我们，叫我们现金付6%的税款9000元到供应商私人账户，现在我们不想通过现金付，想对方把税金部分也开票给我们，供应商开9000的票又产生税中税号请问怎么换算，税中税也由我们承担，那我们公司要补付多少钱给供应商
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老师你好，我们一般给供应商之间谈的都是不含税的价款，比如价款是1万元，现在需要开发票了要收我们7个点的税，这个最终我们需要给供应商结多少钱
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老师请问我们是一般纳税人小企业准则，12月末科目未分配利润1212813元，我是先报上4季度所得税再用未分配利润减去本季度所得税的金额计提法定盈余公积金吗？还是直接用未分配利润乘以百分之十计提法定盈余公积后，再出财务报表，再填季度所得税申报缴纳本季度所得税？应该是那么个流程啊？
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我们是卖方，我们要给客户返利，我们不是应该给对方钱吗？那这个应付账款的对方科目是什么？销售费用吗？
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那销售返利时，应付账款的对方科目是什么呢？
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你好，本年收回上年利息收入，账做到应交财政款里，那cso1-1年初结转和结余调整情况表需要填这笔钱么
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2024年12月21日上午.把9.50元错发为950元给对方“晋豫”。财付通人工服务答应通知对方。至今无结果。
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我们单位是机关，雇用钩机（带司机）清雪，可以做表支付吗
粤公网安备 44030002003870号
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老师，产品上个月已经卖出去了，
卖出去做收入就可以了
老师，这1个产品做2次收入吗
不是退回了一次吗？退回的红冲了收入 再做一次
老师，这个产品卖出去时成本结转了，产品我是卖出就结转，收入是等阿里巴巴有收入就做收入，现在阿里巴巴还有未提现的，这样做对吗？
同学你好 这样做对的
老师，上面我跟你说的那个产品，成本结转了，收入是阿里收入多少做多少收入，您把咱上面那个凭证能接着往下做分录吗？我第1次遇到不怎么懂，
借库存商品17700 贷银行存款17700 借银行存款17700 借库存商品负数17700 借库存商品17700 借进项1770 贷银行存款19470 这样的 卖出做 借银行 贷主营业务收入 借主营业务成本 贷库存商品
老师，有个产品我做重了，是这样 借库存商品1320 贷应付账款1320怎么调呢
直接红冲就可以的 原分录负数红冲