请问一下，本单位是一家门诊，现在年末要申报企业所得税和增值税。如果这两个税种年末填报数据有误的话，什么时候可以更正啊？已过申报的截止期谢谢你

请问老师，我们单位有以前年度处在辅导期购买发票的增值税预缴税款，今年报增值税时可以抵减吗？申报表应该如何填报呢，如图所示：在实际申报过程中发现如将应纳税额填至28栏，那么32栏期末数还是与期初数一致并无变化，请问图1和图2哪种申报方式正确(涉税地区为北京)

老师您好，我单位为一般纳税人，2022年1-11月份没有开票，企业所得税自报收入共24564.6，但是当时增值税报零，现在税局排查年度所得税收入和增值税数据有差额，我更正了2022年的增值税，在增值税申报表输入数据后显示并不需要缴纳增值税，我想请问一般纳税人是有增值税免征额吗 2022年12月份我们开了不含税88460.19的发票，缴纳了2365.31的增值税 因为我不知道我更正增值税数据这种操作是否正确 简单来说，就是22年增值税申报数据比所得税数据少了两万多，这两万多为不开票自报收入，按期申报时只填写了所得税数据增值税报零，造成年度所得税数据与增值税不符，所以我就更正申报增值税，且发现补报的两万多数据不需要缴纳增值税 恳请老师解答！非常感谢！

请问一下，本单位是一家门诊，现在年末要申报企业所得税和增值税。如果这两个税种年末填报数据有误的话，什么时候可以更正啊？已过申报的截止期谢谢你

想问下，我公司2025.1月申报期结束后在金蝶系统里调账了，但是没有更正财务报表和企业所得税表，说是2024汇算清缴直接做调整，现在4月申报财务报表的时候发现资产负债表的上年年末金额和前期金蝶里调整过的报表金额不一致，我现在是否应该先更正2024.12月财务报表，更正了的话那财务报表里的利润表和我2024.12月的所得税表不一致，可以只更改24.12月财务报表，不更正24年的所得税表么，因为本来财务报表的利润表和所得税表应该数据一致，然后所得税表这块直接在汇算清缴里进行调整可以么