老师，如果厂家23年给我司的激励费是30万，但23年还没支付，23年年底账务处理是这样，借 应收厂家账款 30万 贷 主营业务收入 30万。但24年厂家说这个款不需要支付，而是给我们抵货款用，假如我们订100万元的货，他们会给100万元的货，然后开70万的发票。那我24年应该怎么冲掉那笔计提的收入？
你好。你30万确认收入开发票了吗
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老师请教一下，这个难倒我了。 我们公司是付预付款给厂家进货的。货也不用发给我们，直接就帮我们一件件代发了。一年下来只要我们进货金额完成目标就有30万的返利可以拿 。但这返利也没有转给我们。而是直接就放到我们付给他们的预付款账他们那个发货平台的虚拟户里了。相当于返利只能给我们用来进货。 ChunYan.C: 那相当于我付了100万，加上对方给的30万返种，我的预付款里就是130万可用。 在每次开票时，这30万会分批票折在发票里。请问这个返利我司怎么入账才能体现出来？ 1.收到发货平台的账号上多出可用的30万返利时我怎么入账？ 2.收到厂家票折的发票时我又怎么入账？
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老师，现发现23年有一笔账错了，该怎么调整？去年有给代理商的补贴款代理商用来抵货款，当时开的发票是全额开。就是假如订货款是10万元，补贴款是3万元，对方支付了7万元，我们开了10万元的发票，按十万元做收入。当时的账务处理是，借 银行存款 70000 贷 预收账款 70000，然后就是 借 预收账款 100000 贷 主营业务收入 100000，这样就导致多冲3万元的预收账款，请问我现在该怎么调这笔账啊？
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老师，你好，我们是总代理商，有6家二级代理商，我们跟厂家的合作方式是这样，跟该厂家拿机器售卖，然后机器损坏会到相应的代理点维修，然后每个月厂家跟我们结算的时候会有激励费，但这个激励费是年底会转到我们公司的销售系统给予我们订货（包含二级代理商的激励费）。假如今年包含二级代理商总激励费是100万元，我们订货300万的话，对方会给予我们300万的货，然后开两百万的发票给我们。现在的问题是我们跟二级代理的账，每个月他们的激励费我都计提，假如某二级代理的总激励费是30万，我会计提到其他应付款，但明年他们也想拿来抵货款，我怎么冲账？不懂怎么操作
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老师，我们24年需要给代理商的补贴款假如是30万，但还没支付，假如我十二月对该笔款进行账务处理，计提借销售费用 30万 贷 其他应付款 30万。但25年二级代理商说该笔补贴款拿来抵货款就可以，然后我这边给他开的发票是红冲30万，那我账务处理该怎么做？
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没有，只开了70万的发票
确认收入做的未开票收入申报的吗？
23年激励费你确认的收入申报增值税了吗
23年30万没收到发票也已经做到收入了，因为激励费是23年对账的
已经申报了，企税也加进去了
这个看看能不能和对方协商一下 你给对方开票30万，对方给你正常开100万货物的发票
不行，在对方来看，相当于是给我们折扣，他们开70万发票也没问题，但我23年计提了，是不是应该要这么调 借 利润分配-未分配利润 30万 贷 应收厂家账款 30万
那你只能冲红确认的收入，库存商品按照发票折扣入账