老师，公司名下无车，如果每一个外出的员工拿油票来报销，可以累计在一起到月末时根据具体的油票金额计入每一个员工的工资中，员工以工资薪金申报个税，借:*费用，贷:应付职工薪酬实发工资吗？
你好可以的，操作没问题。
-
Q
老师 您好 可不可以把每月的交通费报销这样做 借：管理费用~交通费 管理费用~员工工资 贷：应付职工薪酬 跟工资一起发放 计缴个税
-
Q
老师，我公司为2个员工支付了8000元的会计培训费。已经并入工资申报了个税，请问我怎么做会计分录呢。第一种：计提，借：销售费用-职工工资8000 贷：应付职工薪酬-工资8000 员工，拿发票报销时 借：应付职工薪酬8000 贷：银行存款。第二种，计提 借：销售费用-职工教育经费8000 贷：应付职工薪酬—职工教育经费 支付时 借：应付职工薪酬-职工教育经费8000 贷：银行存款8000 哪个合适呢
-
Q
老师，公司车子加油每个月都是员工代垫的款，但是每个月发票先开给我们，都是后面金额累计多点在统一给员工报销，那拿到汽油费发票，我就做的借方：管理费用-汽油费 贷：其他应付款-员工姓名 这样做可以吗，因为可能要过几个月统一给员工报销汽油费，现在做账需要附一张报销单在发票后面吗
-
Q
老师，1、公司给外出的员工的餐补是误餐补助吗？2、这个补贴月末会与工资一起发放给员工，我在拿到工作表后分录——借:管理费用——工资，销售费用——工资，生产成本——工资，贷:应付职工薪酬——工资，借:销售费用——差旅费，贷:应付职工薪酬——工资。申报个税时，把误餐补助挑出来放入免税里面，其他的计入工资薪金，这样对吗？免税那里需要上传什么资料到个税系统里吗？
热门问答 更多>
-
老师，你好，公司由于某种原因，准备办理注销，但这时又购买了7200元的设备，如果计入固定资产，注销时又很麻烦。能不能不计入固定资产，直接计入费用啊？
-
工资表里没申报过法人的工资，但应该是任职的，法人的火车票可以报销吗
-
经营所得的四季度报表，利润可以弥补上两年的亏损吗？
-
充值油卡1万，当月收到了9751.46的专票，收到了加油小票9996元，怎么记账
-
法人没在工资表里，他的火车票可以报销吗
-
你好，我想知道集团公司占股子公司百分之60的股份，集团公司和占股子公司可以合并报表吗？咱们合并（是按照比例重新调整报表后再进行合并吗？）
-
工程项目申报未开票借：应收账款贷：工程结算，应交税费；这个月开具了发票，怎么处理
-
工程项目预收款未开票缴纳增值税借：应收账款贷：工程结交税费；这个月开具了发票，怎么处理
-
拍摄制作费开票大类是广影视
-
拍摄制作费开票大类是什么
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师，油票金额计入工资中一起发放，这样就可以全部税前扣除了吗
你好，其实就相当于你给他的补贴，或者说你给他加的工资，所以是可以扣除的。