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采购方 收到发票后期被认定成异常发票 税务要求不得进行企业所得税税前扣除 要求调整 请问年度汇算清缴的表 要怎么调整 调整哪项?

2025-01-09 19:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-09 19:28

你好,如果你计入到成本费用了,就调整成本费用,没有计入到成本费用就不用调整了。

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快账用户6478 追问 2025-01-09 19:30

已计入成本 请问汇算清缴的表怎么调整,调整哪项?

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齐红老师 解答 2025-01-09 19:50

需要填写A105000 纳税调整项目明细表,在符合选项里税收金额比账载金额少填不允许所得税前扣除的金额就行

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