你好,如果你计入到成本费用了,就调整成本费用,没有计入到成本费用就不用调整了。
老师:您好!之前年度有一份普通发票异常了,汇算清缴要调整,这笔业务是记入的主营业务成本!请问汇算清缴报表要调增,要填写纳税调整明细表哪一个地方?
您好,我想问一下今年收到税务局2019年异常发票,进项税要转出(发票金额2099.12元,税额272.88元)现要调整2019年汇算清缴的企业所得税,该如何调整
比如说2020年企业所得税汇缴清算有问题,有一个成本发票没做进去,是不是21年,22年企业汇缴清算表都要调整?企业所得税汇缴不是一年一汇缴,不是就汇缴当年收入当年的成本,为什么要调整21年22年,21年22年调整企业所得税汇缴表里面什么东西?
你好老师,请问季度申报企业所得税,有没收到发票的房租摊销费用,申报的时候都可以先正常扣除是吗?后面如果还是没有收到发票在年度汇算清缴时做纳税调整就可以是吗,还需要调整什么呢
企业23年一月份收到的发票,税务24年所得税汇算期结束后告知需要调增,可以另外去让劳务提供方去重新代开劳务发票,请问这个发票6月份收到时,怎么调整申报表,调整哪年的呢,账务如何处理呢
你好,个税的怎么入账
老师,这个课程过期了是不是就不能听课了?
A公司从B公司购买一台设备,A给B付款,B给A开具专用发票。实际设备运到了C公司,因为A是C公司的隐名股东,C公司不需要进项发票,设备运到C公司后,C公司默认A的实收资本已到账,并且私下签订协议。请问有什么税务风险?
。合发还在正常经营吗?
我们是酒店行业,春节期间生意太好向A酒店(A酒店生意没我们好,房间没客人,空着没卖出去)借了几十间房间,房费全部由我酒店收取的,我承诺一间房间给A酒店50元提成,现在要付款了,应该让A酒店开什么发票给我们酒店呢?开服务费或者佣金发票可以吗
我们是酒店行业,春节期间生意太好向A酒店(A酒店生意没我们好,房间没客人,空着没卖出去)借了几十间房间,房费全部由我酒店收取的,我承诺一间房间给A酒店50元提成,现在要付款了,应该让A酒店开什么发票给我们酒店呢
老师,交易性金融资产的股票,为什么不能转为其他权益工具投资?
老师请问一下,在A公司交社保发工资,但是B公司是实际用人单位,所以B公司又把工资还给了A公司,这种应该怎么做账,A公司和B公司又是母子公司关系。 借:管理费用 贷:其他应收款—B公司 借:其他应收款—B公司 贷:应付职工薪酬—工资(张某) 应付职工薪酬—社保 这样对吗
老师好:我问一下那个我们挂靠别人的资质,现在甲方预付款的话500多万已经打进来了,我想问一下那个款的话我们怎样提出来到私户上。一般怎样操作。
老师,“其他债权投资-信用减值准备”有余额,在处置其他债权投资时怎么办?
已计入成本 请问汇算清缴的表怎么调整,调整哪项?
需要填写A105000 纳税调整项目明细表,在符合选项里税收金额比账载金额少填不允许所得税前扣除的金额就行