你好,在24年做一笔红字收入申报就可以
请问一下老师:因为我们老板年前转让了一个公司过来,这个公司之前交接的人给我们说的是零申报,老板着急转让,就找了代办公司,直接办理转让手续,代办公司以为也是零申报没数据,所以说在填写 19年的利润和费用时全部数据填的零,包括20年的税金也是0,所以说最近被专管员要求更改,要求我们把19年前公司做的工资费用全部清零,20年那时候他们有在税局代开了一笔26544的发票,同样也做了工资,但是没有实际发放现金,且账上也没有钱,发放时挂在其他应付款法人 头上的,相当于全年工资32200,收入26544,亏损5656元,现在专管员要求我们把资产负债表上面的应付工资调成了负-32200,其他应付款37856亏损5656,利润表还是没有变,就是正常数据填的,现在我想请教老师的是,资产负债表上面的应付工资和其他应付款,如果是表上这个数据的话,我年末就要做一笔,借,应付职工薪酬贷,其他应付款,是吧?但是这样子做的话,依据是什么呢?摘要明细怎样填呢?
1,某化妆品有限公司为增值税一般纳税人,2020年10月发生以下业务:(1)从国外空运进口一批高档化妆品,成交价格1380000元、运费20000元,进口关税为280840元。自海关运往单位的途中发生运费8000元,但未取得运费发票。该化妆品人库后的45%被生产部门领用继续加工高档化妆品(经海关审查,公司申报的完税价格未包含保险费,公司的解释是相关费用无法确定,海关对此依法进行调整)。(2)以成本为80.000元的原材料委托某县A企业加工高档化妆品,取得专用发票上注明的加工费50000元、辅助材料5000元,受托方按规定代收代缴了税款。(3)当月采用分期收款方式销售A高档化妆品,当月发出货物,不含税售价为1500000元;合同约定分3期结算,自当月起每月月末结算一次。(4)采取预收款方式销售B高档化妆品215000套,不含税单价58元,货物已经发出。(5)将自产的B高档化妆品共1000套在展销会上作为小样赠送给客商。(6)为某影视公司定做演员专用的油彩和卸妆油一批,收取价税合计67.86万元,另收取运输费5万元、优质费2.02万元
2021年凭销售合同做了一笔出口样品的销售收入,当时通过老板个人打进公司一笔预收款,按出口免税申报的增值税,尾款一直挂账。近期才知道这个合同早被取消了,老板个人将预收款退给了客户,24年正式将货物寄给了客户,没有走出口报关,就货代寄的,款未收。现在是更正2021年的报表收入负数填报?2024年账上要做一笔红冲的收入吗?
2021年凭销售合同做了一笔出口样品的销售收入,当时通过老板个人打进公司一笔预收款,按出口免税申报的增值税,尾款一直挂账。近期才知道这个合同早被取消了,老板个人将预收款退给了客户,24年正式将货物寄给了客户,没有走出口报关,就货代寄的,款未收。现在是更正2021年的报表收入负数填报?2024年账上要做一笔红冲的收入吗?
21年公司有笔出口,当时按合同确认了收入,实际可能同事背出国给客户的,后来客户没验收通过又退回来了,但是财务不知道,24年7月又出库寄了1台,财务才知道就是正式交货给这个客户的,但是没走正式报关出口,按内销确认了收入交了增值税,现在又说是之前的合同作废了,重新签了一份合同,但价格远低于之前,这时怎么做账?主要是已经交了增值税这块,再申请退?
请问下,一人一号制具体是哪个文件,怎么查不到呀?
老师,供应商给我们的往来询证函,对方是营业收入科目,我怎么核对呢,我在账簿里找什么科目呢?
一般纳税人,本月预收不动产租赁5万,因为租赁期不确定,暂时不开发票,下月初怎么什么增值税
销售部门支付的电子采购平台会员服务费一年度的费用计入销售费用二级明细哪里
中级会计需要在哪买和学堂老师讲课一致的书?书名是啥
老师好,公司销售卫浴洁具之类的商品,有政府补助,现在开票的时候必须要开购买方地址吗?
老师,农业(肥料,农药)怎么做账,是免税的吗
老师,家用的空调,开发票大类是应该开空调*美的空调这样开开制冷空调设备*美的空调,我查前面大类是制冷空调设备这是通用设备开的,家用的好像是前面我说的那种,到底那种是对的,
老师,我想请问一下,广宣费超过扣除标准是怎么往后三年结转扣除的?是当年调增,下一年调减吗?
上课的视频,在哪可以下载?
不用更正2021年的报表吗?
这个订单不是24年取消的吗
是早就取消了,只是我近期才知道,并且24年7月正式发货了,当时也是没走正式报关,按内销确认收入、成本、报税了。我才知道这二者是同一件事。
那就是回去更正21年的申报才对的
1.更正21年增值税、所得税汇算清缴报表 2.2024年补红冲当时收入的凭证 做这两步就可以了?
是的,你说的是对的