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老师,酒店行业,携程美团直接扣下来额服务费,我们没有没有实际支付,但是他们给我们开了发票,应该怎么做账呢,这个可以不做账吗,不去管他

2025-01-08 09:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-08 09:57

你好,需要管的,你的收入里面包含着这一部分,借,应收账款,贷,主营业务收入、应交税费, 借,银行存款、销售费用、服务费,贷,应收

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齐红老师 解答 2025-01-08 09:57

你看下你们单位确认收入的时候是不是没有包含这个服务费?

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快账用户1536 追问 2025-01-08 09:58

是的,没有包含这个

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齐红老师 解答 2025-01-08 10:00

那你需要把这个补上的

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快账用户1536 追问 2025-01-08 10:02

老师我直接这样做可以吗

老师我直接这样做可以吗
老师我直接这样做可以吗
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齐红老师 解答 2025-01-08 10:04

可以的,可以这么做的。

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快账用户1536 追问 2025-01-08 10:06

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-01-08 10:09

不用客气,工作愉快。

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你好,需要管的,你的收入里面包含着这一部分,借,应收账款,贷,主营业务收入、应交税费, 借,银行存款、销售费用、服务费,贷,应收
2025-01-08
酒店行业对于携程、美团扣下的服务费,虽未实际支付但收到发票时,可按以下方式做账: 一般纳税人账务处理 确认费用与负债:假设收到一张携程或美团开具的服务费发票,金额为 1060 元,增值税税率为 6%,则借:销售费用 —— 平台服务费 1000,借:应交税费 —— 应交增值税(进项税额)60,贷:应付账款 —— 携程 / 美团 1060。 实际支付时:借:应付账款 —— 携程 / 美团 1060,贷:银行存款 1060。 小规模纳税人账务处理 确认费用与负债:假设收到一张携程或美团开具的服务费发票,金额为 1030 元,增值税征收率为 3%,因小规模纳税人不能抵扣进项税额,所以全部计入费用,借:销售费用 —— 平台服务费 1030,贷:应付账款 —— 携程 / 美团 1030。 实际支付时:借:应付账款 —— 携程 / 美团 1030,贷:银行存款 1030
2025-01-03
借销售费用 贷应付账款 借应付账款 贷营业外收入
2024-02-01
同学你好 计入销售费用
2024-02-01
你好 这个佣金其实就是你们的销售费用的呀
2024-02-01
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