财务怎样异地签字报销

　　财务怎样异地签字报销

　　一般情况的流程：报销人贴票，填写报销单——报销人部门负责人签字(证明业务活动的真实性)——财务部门审核票据合法性——财务负责人签字审核(能否支出)——法人签字(有权签字人)(同意支出)——出纳付款。

　　这个问题的本质是如何设置一个企业报销流程，达到增效降本减负，即提高报销效率，降低报销成本，减轻报销流程参与人员的负担。

结合当下企业采取的方式，越来越多的企业报销流程采用线上流程和线下流程，因为涉及费用、成本这些财务工作，需要信息化软件系统来支持，也有一些小企业或团队是只有线下流程，满足财务的基本要求即可。

报销的一般规定：

遵循“实事求是，准确无误”的原则，有明确的发生原因、费用项目、发生时间、地点、金额及报销人、审批人；

报销的费用项目、报销标准和报销审批程序符合企业制度的规定；

报销人取得相应的报销单据，且报销单据上面经办人、验收证明（复核）人、审批人签名齐全，报销单据所附原始凭证应是税务机关认可的合法、完整、有效凭证；

　　费用报销，是先出纳审核签字，还是会计审核签字，流程是怎样的

　　实际工作中，单位工作人员费用报销，出纳和会计可以签字也可以都不签字的。如果需要签字的，应先由会计签字，最后交由出纳审核。

　　具体流程是：

　　1、费用报销人填写费用报销单并签字，签字后交由部门领导签字(目的是确认报销内容的真实性);

　　2、财务人员审核(目的是核对金额，内容，单据真实及符合公司的规定，也可以不审核)

　　3、财务科长或者总经理签字，最后出纳只在费用报销单上盖章表示是否支付，审核完毕后支付给费用报销人。

　　以上就是小编对财务怎样异地签字报销做出的总结，希望对大家有所帮助。财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。