虚心的巨人：回复家权老师 是哪一栏少填了吗？

家权老师：回复虚心的巨人而且根据那个数据反推也没有合适的数字啊

虚心的巨人：回复家权老师 自己也更改不了

虚心的巨人：回复家权老师 我初始化了还是这样显示

虚心的巨人：回复家权老师 这次进项税额是我手动填写的

虚心的巨人：回复家权老师 不知道有没有影响

家权老师：回复虚心的巨人实在不行，明天去大厅申报吧

虚心的巨人：回复家权老师 好的，谢谢

家权老师：回复虚心的巨人祝你工作顺利；方便的话，麻烦给个5星好评哦

大雁工商事务所：回复大海老师 老师分录怎么写

大海老师：回复大雁工商事务所计提城建税， 借：税金及附加-城建税    贷：应交税费-应交城建税

.：回复邹老师 老师，现在还有印花税显示贷方1元钱，也是同样的方法吗

.：回复邹老师

.：回复邹老师 老师，这样做下来怎么变成红字了

邹老师：回复.你好，印花税不需要计提，缴纳多少就做缴纳多少的分录 你冲销的税金及附加需要计入借方1（结转损益的时候），这样期末余额才是0的

.：回复邹老师 那附加税就是直接按老师给的冲销分录做对吗

邹老师：回复.你好，是的，冲销多计提是这样做分录 借；应交税费——城建税 0.1，贷；税金及附加 0.1

.：回复邹老师

.：回复邹老师 老师，可是结转了以后还在

.：回复邹老师 这个一分钱

邹老师：回复.你好，你冲销之后（第三行）余额是0啊

.：回复邹老师 对对，没看清楚，谢谢老师

.：回复邹老师 老师，那增值税呢上个月多计提了，现在贷方也有几分钱

邹老师：回复.你好，多计提了就冲销多计提的金额就是了

.：回复邹老师 已经做好了，谢谢老师

邹老师：回复.不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

LSCAi：回复小云老师 这里的代收代缴和代扣代缴是什么意思

小云老师：回复LSCAi就是扣缴义务人帮忙扣了然后交给税务局

LSCAi：回复小云老师 扣缴义务人是纳税人吗

小云老师：回复LSCAi扣缴义务人就是扣缴义务人，纳税人是纳税人

Ztr甜：回复庄老师 怎么计算

庄老师：回复Ztr甜你好，按缴交的增值税*7%计算

洁净的草丛：回复玲老师 税率是多少呢

玲老师：回复洁净的草丛城建税采用地区差别比例税率，纳税人所在地区不同，适用税率的档次也不同。 城建税税率具体规定是： 纳税人所在地在城市市区的，税率为7%; 纳税人所在地在县城、建制镇的，税率为5%; 纳税人所在地不在城市市区、县城、建制镇的，税率为1%。 纳税单位和个人缴纳城建税的适用税率，一律按其纳税所在地的规定税率执行。县政府设在城市市区，其在市区办的企业，按照市区的规定税率计算纳税。纳税人所在地为工矿区的，应根据行政区划分别按照7%、5%、1%的税率缴纳城建税。