先收到货 没有收到发票时要暂估入库

1、一般来讲，账务处理和报关单没有直接关系 2、进口的，做进口存货是依据商业发票，增值税是根据进口增值税专用缴款书，关税是根据进口关税专用缴款书，进口关单和业务部门有关 3、出口报关单是用来申报出口退税的，确认收入是根据出口发票，结转成本是根据进项发票 4、财务工作没有明确月头还是月尾，一般应及时账务处理。出口退税一般在每月15号之前申报就可以

您好！月末会计人员还要申报纳税。

【1、收发存明细账，详细分品种、类别记录每一种物资的收发情况，并及时结余额。一边核实于实务的是否相符。 2、保管帐，因为很多企业要根据仓库保管人员核实后的单据办理付款手续，物管人员要记录此账簿。分供货单位核算，送货时，计入贷方，签字去办理付款，计入借方。 】 仓库管理员工作流程 1、请购 1）对于定型物资及计划内物资的请购，由仓管部根据库存物资的储备量情况向采购干事提出请购； 2）对于非定型及计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写请购单并由使用部门负责人签名认可，报仓管部由仓管员根据库存情况提出意见转采购部； 2、验收 1）仓管员根据采购计划进行验货； 2）对于印刷品的验收，仓管部依据使用部门提供的样板进行； 3）货物如有差错，及时通知财务主管与采购干事，以扣压货款，并积极联系印刷商做更正处理； 4）所有物资的验收，一律打印入库单或直拨单，一式三联，第一联交财务部，第二联仓库留存，第三联送货人留存，(如欠帐，此联由送货人留存，凭此联到财务结账，如是采购现金付款，则此联交领用部门备查)。 5）对于直拔物资，仓管员做一级验收之后，通知使用部门做二级验收合格，则由部门负责人直接在直拔单上签字即可。进仓物资的验收，由仓管员根据供货发票及请购单上标明的内容认真验收并办理入仓手续，如发现所采购物资不符合规定要求，应拒

对方给你开收据 需要的 销售货物的时候 借库存商品贷银行存款 发票银行回单入库单

建议学习学堂的工业类真账实操课程。

报销时会计就应该审核，主要看那7项，工资表会计做，发票原则也不应该出纳开，如果实在人手不够兼岗的话要加强内控管理

同学你好 这个就是库存调整单