您好，借：应收票据 52200 贷：主营业务收入 52200-销项税额，应交税金-应交增值税（销项税）

借银行存款  财务费用 贷应收票据

同学你好 借，应收票据 贷，主营业务收入一桌子 贷，主营业务收入一椅子

你好 收到商业承兑汇票，借：应收票据，贷：应收账款等科目 转出商业承兑汇票，借：应付账款，贷：应收票据

你好，这里的申请贴现日期是哪一天呢？

借应收票据贷其他应付款 借：应收账款 贷：应收票据 收到时： 借：银行存款 贷：应收账款 还款时借其他应付贷银行存款

同学您好， 收到票据时， 借：应收票据   117000    贷：主营业务收入   100000           应交税费—应交增值税（销项税额）   17000 票据每个月计提利息=117000*5%/12=487.5（元） 借：应收票据   487.5    贷：财务费用   487.5 票据到期收回票款， 借：银行存款   119925  （117000%2B487.5*6）    贷：应收票据   119925 承兑人无力兑付票款， 借：应收账款   119925    贷：应收票据  119925

你好 借 应收票据7 020.00，贷应收账款 7 020.00

您是说会计分录怎么做吗。

购买材料开出的商业汇票属于应付票据

学员你好，到期未收到款，做分录如下 借:应付票据 贷:应付账款

借：应付账款——光明 70000 贷：应付票据——商业承兑汇票 70000 到期支付时 借：应付票据——商业承兑汇票 70000 贷：银行存款 70000

你好 借 其他应收款 贷 应收票据