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会计出差费报销超额怎么办
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朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 45.27w
引用 @ 学堂用户uengxx 发表的提问：
你给公司出差去反修货物回来费用迟迟不报销一会说发票抬头错的不给报销该怎么办
106楼
2023-01-30 19:43:45
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.43w
引用 @ 魔幻的月饼 发表的提问：
[3] 12月2日,采购员刘星重庆出差回来报销差旅费6.900元，出纳以现金补付预支款不足的差额1 900元。(提示:采购差 旅费记入“管理费用一差旅 费”科目)怎么做会计凭证
你好 借：管理费用一差旅费  6900 贷 ：其他应收款 5000         库存现金 1900
107楼
2023-01-30 19:59:58
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 27.82w
引用 @ 小米粒 发表的提问：
不是公司员工，但是替公司办事，出差报销差旅费10000元，应该怎么做账
你好！不是公司的员工，不能报销，如果一定要报销，你要让他去税局代开劳务发票，然后用劳务发票入账
108楼
2023-01-31 19:16:47
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李霞老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 3.26w
引用 @ L???? 发表的提问：
出差前先做出差申请单预估行程及出差各项支出费用，由领导同意，实际报销时有没有要求说超出领导审批的预算金额要重新让领导确认超出预算费用是否可报？
您好，同学，这个，如果超出了，你们公司规定要在提交申请的，您就提高申请，如果没那么复杂的，直接到时候实报实销
109楼
2023-01-31 19:46:22
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 27.82w
引用 @ 维 发表的提问：
:形成的一个差额怎么办，报销时
你好！你之前的问题是什么。报销什么形成的差额
110楼
2023-01-31 19:56:59
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维：回复宋生老师 我们差旅费报销，是按一个定额来的，不管用的多与少，这个专票怎么做账 2017-09-06,14:36:12 宋老师 ： 你好！你按发票上面的来。 借管理费用-差旅费 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷现金等。
2023-01-31 20:30:33
宋生老师：回复维你好！差额你外帐不能做。内帐按实际定额做。
2023-01-31 20:58:26
维：回复宋生老师 @宋老师:公司做账一定要做外账，和内账两份吗
2023-01-31 21:24:59
宋生老师：回复维你好！不用做2份。但是像你这样又要作假，又要做的对，自然是要2份了。不然又要做的真，又要做的假？
2023-01-31 21:47:05
维：回复宋生老师 @宋老师:发票可否总的做一个，我们这些发票还没认证
2023-01-31 22:03:28
宋生老师：回复维你好！这个企业自己安排就行了
2023-01-31 22:28:33
益馨
职称：高级会计师
5.00
解题: 0.25w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
李花出差回来，报销差旅费3000元，上月已预借差旅费1000元。（会计分录怎么写啊）求答案求高手！
借管理费用 3000 贷 其他应收1000 库存现金 2000
111楼
2023-02-01 19:00:43
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张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 紫樱飞雪 发表的提问：
员工出差，出差回来报销，实际发生5699.16，补贴4928.01，合计10627.17，怎么做会计分录？
借：管理费用--差旅费 10627.17 贷：库存现金 10627.17
112楼
2023-02-01 19:10:30
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紫樱飞雪：回复张艳老师 补贴不用分开算吗？如果这样写对不对？借：管理费用-差旅费5699.16 其他应收款-某某4928.01 贷：库存现金 10627.17
2023-02-01 19:21:53
张艳老师：回复紫樱飞雪需要分开算的，比如住宿费等，您没有给相关信息的。
2023-02-01 19:43:20
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.43w
引用 @ 聪明的小脑瓜子 发表的提问：
小张出差回来报销，其中接待费15000，差旅费5010，超支10元现金支付。这个分录应该怎么写呢？
你好 借；管理费用——招待费 15000 管理费用——差旅费 5010 贷；其他应收款 20000 库存现金 10
113楼
2023-02-01 19:38:35
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 坚强的向日葵 发表的提问：
大额礼品费用超出人均许可预算怎么报销
你好  按单位规定的报销就可以 
114楼
2023-02-01 19:53:59
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金子老师
职称：中级会计师,注册税务师
4.99
解题: 0.46w
引用 @ 娇 发表的提问：
出差外地办事，途中打车费该怎么做会计分录
您好，学员，按部门核算，哪个部门发生的计入哪个部门的相关成本费用，比如销售部门发生的，计入销售费用-差旅费-交通费。
115楼
2023-02-05 20:08:01
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娇：回复金子老师 我们科目设置了管理费用——路桥费，可以通过这个科目核算吗？
2023-02-05 20:22:40
金子老师：回复娇可以计入此科目中。
2023-02-05 20:52:21
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
出差借款100元报销80元会计分录怎么做
借管理费用 80 库存现金20 贷其他应收款100
116楼
2023-02-05 20:34:55
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.36w
引用 @ 煊煊 发表的提问：
老师：我司是 个人独资企业，前任会计，把去年第二季度销售额（没超过9万）作 零申报了，把没超过9万的销售额 报成 免税额了，现在该怎么办？
您好，现在可以重新补申报去年第二季度的增值税报表。或者不影响增值税，不处理也行的。
117楼
2023-02-05 21:03:41
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煊煊：回复王雁鸣老师 老师，要处理好点吧，要去税局吗，不懂，请指教，谢谢
2023-02-05 21:26:53
王雁鸣老师：回复煊煊您好，是的，要处理好点的，要去税务局处理的。到税务局报税大厅窗口进行重新申报处理。
2023-02-05 21:38:24
林老师
职称：会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
福利费超出工资总额怎么做会计分录
借：管理费用-福利费 贷：应付职工新酬-应付福利费
118楼
2023-02-05 21:31:01
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 27.82w
引用 @ bone_aa 发表的提问：
公司人员出国出差，出差的费用在外国没办法取得发票，要怎么报销税前扣除
你好！有国外的其他单据也可以先入账。
119楼
2023-02-05 21:41:59
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bone_aa：回复宋生老师 入了账能税前扣除吗
2023-02-05 22:04:39
宋生老师：回复bone_aa你好！不一定，这种要看税务局的认定。
2023-02-05 22:24:03
bone_aa：回复宋生老师 企业所得税税前扣除凭证28号文里面有提到类似的吗？我看到一个从境外购进货物或劳务的
2023-02-05 22:43:15
宋生老师：回复bone_aa你好！你能发来一下吗？实操中这种很少让税前扣除的。
2023-02-05 22:54:12
bone_aa：回复宋生老师 这个我在网上看到的
2023-02-05 23:14:17
宋生老师：回复bone_aa您好！对的了，他这个也是说的，要看税务局的认定。
2023-02-05 23:38:24
bone_aa：回复宋生老师 那我这个出差外国的费用也可以参照这一条是吗
2023-02-06 00:03:14
宋生老师：回复bone_aa你好！是的。也是参照这个
2023-02-06 00:19:04
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 27.82w
引用 @ 酷炫的人生 发表的提问：
员工外出办事，报销餐费和交通费，怎么做账（不是差旅费，就是市内办事）
你好！出去做事就算差旅。没有什么市外就是差旅，市内就不是。
120楼
2023-02-06 19:00:40
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