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会计出差费报销超额怎么办
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 健忘的冬瓜 发表的提问：
前几天行政单位领导外出的差旅费，住宿费发票超标，但审核时因我记错了标准限额，导致超标报销。请问有没有弥补的办法？这种是不是会被记处分啥的
如果金额不大也不一定是一定记过的。
91楼
2023-01-11 20:03:20
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悠然老师01
职称：高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 重要的书本 发表的提问：
李平出差回来，报销差旅费12100元，超支100元用现金付讫。其中:飞机票5210元;住宿费3632.80元，增值税税额217.92元;市内租车费1240元;出差补助1800元，分录怎么写
学员你好，分录如下 借:管理费用5210+3632.8+1240+1800=11882.8 应交税费-增值税-进项税额217.92 贷:库存现金100 其他应收款
92楼
2023-01-11 20:32:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.43w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
行政部孔映出差回来，报销差旅费5000元，交回现金1000元，怎么写会计分录
借；管理费用等科目5000 库存现金1000 贷；其他应收款6000
93楼
2023-01-27 21:05:03
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 70.32w
引用 @ 高山流水 发表的提问：
员工报销的出差费，办公费等可不可以从对公帐直接汇到员工私户
你好，可以的
94楼
2023-01-27 21:22:48
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晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 佳佳 发表的提问：
1日销售人员出差借款3000 15日销售人员报销机票2000 住宿费500 出差补贴100 电话费 50 招待费200怎么写会计分录
你好！借：其他应收款 3000 贷：现金 3000 报销 借：管理费用（或营业费用）—差旅费 2600 —通讯费50 —招待费 200 现金：150 贷：其他应收款 3000
95楼
2023-01-27 21:38:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.43w
引用 @ 超级的学姐 发表的提问：
15日，王平出差归来，报销差旅费，余款退回。其中:飞机票5080元；住宿费1433.96元，增值税税额86.04元；会务费1886.79元，增值税税额113.21元；市内租车费410元；出差补助720元。会计分录怎么写
你好 借：管理费用 应交税费—应交增值税（进项税额）86.04%2B113.21 库存现金（余款退回金额） 贷：其他应收款（之前借支金额）
96楼
2023-01-28 19:22:49
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路老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.53w
引用 @ 机智的大碗 发表的提问：
公司出差回来报销，粘贴了住宿专票发票联，抵扣联丢失，该怎么办才能报销差费
你好，发票联有没有丢？
97楼
2023-01-28 19:28:10
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朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 45.27w
引用 @ 英俊的凉面 发表的提问：
15日，王平出差归来，报销差旅费，余款退回。其中:飞机票5080元；住宿费1433.96元，增值税税额86.04元；会务费1886.79元，增值税税额113.21元；市内租车费410元；出差补助720元。会计分录怎么写
同学你好 出差之前借款了吗
98楼
2023-01-28 19:54:08
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 风 发表的提问：
某人出差回来，报销差旅费2600元，退回现金600（原借支3200元） 怎么写会计分录？
借：现金 600，管理费用—差旅费 2600，贷：其他应收款3200
99楼
2023-01-28 20:02:58
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
铸锻车间王主任出差归来，报销差旅费2300元，差额300元以现金补足 会计分录借方
借制造费用～差旅费2300 贷其他应收款2000库存现金300
100楼
2023-01-29 18:50:11
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Anna 发表的提问：
差旅费报销专票 怎么做会计分录？
借管理费用 -差旅费 应交税费 贷银行存款
101楼
2023-01-29 19:03:07
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.43w
引用 @ 孤独的歌曲 发表的提问：
您好！我出差住宿费超标了，开的是专用发票，不抵税可以按可报销额度报销吗
你好，你所指的超标了是超过单位的费用报销额度限额？
102楼
2023-01-29 19:22:04
全部回复
小菲老师
职称：中级会计师,税务师
4.98
解题: 9.05w
引用 @ nffycg 发表的提问：
请问2020年5月出差报销款金额报销多有些票不能报销，本月出差人已将款项退回，会计分录是什么样的？
同学，你好 你5月份的凭证怎么做的？
103楼
2023-01-29 19:33:56
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nffycg：回复小菲老师 本单位是门诊，5月会计分录借：医疗业务成本/其他费用/差旅费贷：银行存款月未医疗业务成本已结转到本期结
2023-01-29 20:00:20
nffycg：回复小菲老师 月未已转本期结转科目
2023-01-29 20:22:47
nffycg：回复小菲老师 现在怎么调？
2023-01-29 20:41:20
小菲老师：回复nffycg同学，你好 那你可以把差额，做一个反分录 借：银行存款 贷：医疗业务成本/其他费用/差旅费
2023-01-29 21:08:55
nffycg：回复小菲老师 5月的还用医疗业务成本科目调，调减7月医疗业务成本？
2023-01-29 21:32:19
小菲老师：回复nffycg同学，你好 对的，调减7月医疗业务成本
2023-01-29 21:47:43
五条悟老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.57w
引用 @ 娇气的绿草 发表的提问：
出差报销一部分费用没有票怎么办？能用替票吗？
可以，其他餐票或者打的票可以做替票
104楼
2023-01-29 19:59:59
全部回复
娇气的绿草：回复五条悟老师 替票的日期不在出差这个阶段时间内怎么办
2023-01-29 20:23:56
五条悟老师：回复娇气的绿草这个没关系，我们公司都可以。看看你们公司会计怎么弄。
2023-01-29 20:43:32
五条悟老师：回复娇气的绿草但是发票日期不要跨年
2023-01-29 20:59:44
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
出差借支3000,用超了90,怎么写会计科目
你好！借款时 借：其他应收款—xx备用金 3000 贷：现金 3000 回来报销时 借：相关费用 3090 贷：其他应收款—xx备用金 3000 现金 90
105楼
2023-01-30 19:23:47
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